Q
当期没有销项，有进项。进项税额额数是申报表期末留底税额本月数。这个进项是当期转到未交增值税里呢还是增值税留抵税额呢
2024-01-17 14:45
2024-01-17 14:48
如果你要是认证了就要转到转出未交增值税。如果要是没认证计入待认证线进项税额不结转。
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老师，一般纳税人转小规模以后期末有留底税额，账务上把进项税额留底转到应交税费—待抵扣进项税额科目，不知道在当期申报表主表怎样反应留底税额，还是在期末留底进项税额这一项放着这个数字吗？
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你好老师 增值税留抵退税自报表中的 ，当期存货金额 ，当期进项税额， 期末进项税额余额， 这三个数据怎么填写
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老师好，应交增值税-销项税额283912.85，应交增值税-进项税额301473.45，应交增值税-进项税额转出贷方6200.88，本期期末留抵11359.72，但是资产负债表的应交税费是-17560.6，和当月增值税申报表期末留抵对不上，就差转出这6200.88，怎么处理
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老师，当期销项税额大于进项税额，但是上期有留抵，这种情况月末还需要结转增值税吗，转出未交增值税到未交增值税里
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当期没有销项，有进项。进项税额额数是申报表期末留底税额本月数。这个进项是当期转到未交增值税里呢还是增值税留抵税额呢
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认证了。现在是我把这这个进项税转到留抵税额里，之前的留抵进项税和销项税正好是今年的未交增值税。如果我把这个认证的进项税转到未交增值税里。那我账上的未交增值税和税务局申报表的今年的未交增值税就对不上
进项还是转到转出未交增值税。然后留抵最后一个结转的提现分录就是 借未交增值税待转出多交增值税。