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老师: 应交税费一增(进项)期末余额是26000元，销项期末余额是-117000元是怎么回事，把账看了一遍做的没有问题。
2024-01-17 15:42
2024-01-17 15:45
这个还是要看你的账务，要不你销项结转多了，要不你红冲了
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有红冲，但是增值税是每月正常做账，三级科目也一块结转了。这种情况年底怎么做
按你每月结转正项一样，把它结转到应交税费-未交增值税
有红冲也和当月的账抵掉了，就不明白每月正常结转三级科目也就清为零了。怎么期末还有数字
怎么写分录，未交里不就又有余额了
你先看看那个月整出来的这个负数先
未交里边可以有余额，余额就是你未交的增值税
未交就是下月要交的，但是年底进项，销项没清零。月月都做的账不应交有余额
你检查下你那个月开始出现了余额先