请问我们公司卖给对方的设备，由于质量问题把对方的工人砸伤了，所以对方要求在付给我们的设备款中扣除5万，而且要求我们写询证函，请问这个询证函是不是就是对账函，让我们在对账单中把为什么扣我们的货款自己说明白

提问:老师，我们公司收到一份企业询证函，显示我们有一笔付给对方公司的预付货款(对方显示是预收账款)，要求我们核对金额。 这笔不是对公账户付款，我们不要发票，财务想写金额为0。 请问这样可以吗？这个函有什么作用？

请问老师，我们公司和银行合作，卖WPS软件的，涉及到银行（购买方） 我方中间商 第三方是实际供货的，由第三方开票给银行，我们公司赚服务费， 每合作一个项目，我们公司就要支付一笔保证金给第三方，之前的合同都走完了，现在第三方觉得给我们的服务费太多了，要求减少给我们的服务费，总体要少给我们18万，账上挂的保证金其他应收款有90万没有退回，如果扣除18万，那他们只退回保证金72万，那不退回的18万保证金怎么弄啊？需要对方给我们开票吗？

老师，您好，我想请问一下，我们是建筑劳务公司，负责施工的，去年12月签了一个项目合同，对方去年12月预付了1千万的劳务款到我们账上，在2023年3月份我们开了240万的发票给对方，剩下的没开，后来对方说这个项目做不了这么多量，现在要我们把760万（1000-240=760）的劳务款退回给对方，但是要求我们转到他们另一个公司账上，说他们原来转钱给我们的公司账户不能接收这笔款，他们写个委托书委托其他公司代收这笔退款，这样操作可以吗，涉及风险吗？

请问我们公司卖给对方的设备，由于质量问题把对方的工人砸伤了，所以对方要求在付给我们的设备款中扣除5万，而且要求我们写询证函，请问这个询证函是不是就是对账函，让我们在对账单中把为什么扣我们的货款自己说明白

老师们，我们公司与一家供应商有十几年的往来账，前期会计也核对过，但每期询证函都核对不一致，我来公司1个月，公司也请了审计核对了某一阶段的账，发展错账乱账比较多，科目挂错和数据错误最多，因为我就用最笨的方法把对应这家供应商的往来账查账本，按照发票数据和银行承及回执单整个表格单独录入统计后的数据还是与供应商询证函的数据核对不一致，我们老板可能后期要与这个供应商打官司，请问我还需要做些什么准备给老板呢？