请问怎么解决这个，金蝶迷你版年中建账前录入期初数据后经过试算平衡也对了，但启用账套时确有这个提示，请问怎么解决
你好，你的损益类的科目借方贷方发生额没有录入。
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老师，请问金蝶标准版账套我中途重新建账的，3－5月有购入固定资产，已计提一部分折旧了，这个本年变动数据怎么填写呢，不然我的账套不平衡启用不了，差的金额就是固定资产这里的
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老师好，有一个很复杂的问题，一家装修公司，中途建账的内账，有一个项目建账的时候已经完工了，但是甲方还有一些款没付给我们公司，所以我期初做了一笔应收账款为期初数据，但是后来这个项目又产生了几千块的人工费，建账后的这个月由我公司支付了，我计入了工程施工和银行存款，请问如果本月收到回款时，如果我做借方:银行存款，贷方应收账款，对冲期初数据，那么月末我还需要结转该项目吗，如果结转，可是只有这个月产生的部分成本，因为之前的成本是很久前的了，没有统计，因为工期比较长，那我该怎么处理这个项目呢？问题有点复杂，希望老师解答的详细点，我是新手，谢谢
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老师咨询你一个问题 之前年度应收账款未挂账，当时直接用现金收款了，今年补做银行账，发现应收款都收回来了，没办法下账，财务软件也换过了，这要怎么解决呢，当时开票也确认收入了，也交税了，因为后期还有款项没有收回了，挂账金额不对，所以想调整正确
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请问金蝶建账我按照科目余额表录入期初数据，也试算平衡了，本年累计的合计也和科目余额表一致，期初余额的合计怎么不一样呢？已经核对好几遍了都没有问题，什么原因啊？图一是之前的科目余额表，图二是录入期初数据后的余额表
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损益类科目数据都录了的还是这样
你好，本年累计借方贷方发生额录入了吗？你看一下本年利润有余额吗？
本年利润的借贷方都录了，期初的本年利润还有贷方的余额
你好，损益类的科目已录入的截图。
您帮我看下这是所录的，有问题吗
好，你不是录入七出吗？怎么又做分录了，我要看你的期初余额，你这里没有损益类的科目，我要损益类的科目，比如主营业务收入，主营业务成本这些。
期初的余额录入在这里
看一下你的损益类的科目，收入减去这些成本费用等于你的年利润的余额吗？
我没有做分录呀，都没有建账得启用账套没有录啥凭证的
我给你回复了，你看一下的
收入减了成本费用后都对呀
对的话，忽略就可以的提交。
可是出来的报表不对呢
你好，具体的是哪一个不对利润表的吗？如果是的话，找你软件售后。
资产负债表里居然有预收账款的数据，我都没有发生这个数据呢，怎么会在报表里有这个数据 来
好，应收账款你看一下是不是贷贷方有余额的。