全电发票，红字发票处理流程简化，发票未入账时可直接全额红冲，发票已入账时销售方和购买方 均可提出红字申请。 那如果对方之前开的纸票，现在要冲红，也适用吗？
你好 也可以把之前的纸质冲红的哈
-
Q
老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
-
Q
前两个月收到一张5万的进项专票，已经抵扣申报了，现在发生了退货，我们要退还对方一半的货，发票需要冲红，可以让销售方直接开25000的红字发票过来入账吗
-
Q
老师，请教个问题，以前收到的发票已经入账，但没有抵扣 ，本月抵扣时发现有误，应该如何操作？ 是让销货方开一张红字发票，再开一张正确的发票，红字发票和正确的发票都提供给购买方吗（如果是纸质，红字发票发票联和抵扣联也要一起提供吗？）
-
Q
全电发票，红字发票处理流程简化，发票未入账时可直接全额红冲，发票已入账时销售方和购买方 均可提出红字申请。 那如果对方之前开的纸票，现在要冲红，也适用吗？
-
Q
我们是购买方，有一张去年10月销售方开具的发票需要红冲，但是我们去年已经抵扣了。我们3月份数电化了，但是税控盘没注销，我如果在税控盘里开具红字发票信息表，对方如果也数电化了，可以在数电平台上处理红字发票信息表吗
热门问答 更多>
-
为什么做汇算清缴报告 企业所得税会有负数的
-
老师，有个问题想咨询一下
-
企业按照收入实现制记账，增值税借方科目是什么呢
-
老师 我们老板让我统计应收 我们不是卖托盘的吗 我平时统计应收是按照开出去的发票统计应收 但是老板让我按照发出去片数统计应收 这有个问题就是 今年还有收取的去年的货款 我是应该直接按照客户名称来统计应收合适还是年份的 ？ 不太会了
-
老师：比如说我们开了发票到房联，业务员拿2万提成，然后我们给业务员转提成，给他们申报劳务费，业务开发票给我们，他们用个体户业务员自己的名字开发票给我们可以吗？
-
老师，请问，定了当月第一天的汇率做为当月收款，结汇的汇率，那请问期末调汇用的是哪一天的汇率？
-
老师。25年度所得税收入。我们是养老院。下乡适老化、无障碍改造收入，可以享受10%减计（90%计入）优惠吗？年度所得税申报
-
老师，如果企业所得税汇算清缴管理费用社保和国税局系统有几元差可以吗
-
老师 我们给一家公司售卖产品 这家公司付我们人员工资 平时开销费用的 百分之八十， 然后利润是对半分 所有的费用发票 开给公司了 那我们公司就只有收入 没有费用发票 这种情况 怎么处理账务 这家公司需要给我们开什么费用发票吗
-
老师，备考税务师，需要买教材吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
已认证的纸票可以有开票方申请红字申请表吗
一般我们实务中是购买方来申请红字表格的哈
加油 问题结束后等你的好评哦
老师，那发票未抵扣，部分退回，可以由开票方针对退回物料申请红字信息表，然后把蓝票和红票一起给购买方记账，这样可以嘛？
可以的哈 可以这么处理的
这样是不影响咱们那张蓝票在系统正常认证吧？又不是全部冲红
你好 这个应该是不影响的 具体估计还得问下12366 这个数电发票在我们这里没有完全普及的 我不是很擅长的
好的 谢谢！
加油 问题结束后等你的好评哦