全电发票，红字发票处理流程简化，发票未入账时可直接全额红冲，发票已入账时销售方和购买方 均可提出红字申请。 那如果对方之前开的纸票，现在要冲红，也适用吗？
你好 也可以把之前的纸质冲红的哈
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Q
老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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Q
前两个月收到一张5万的进项专票，已经抵扣申报了，现在发生了退货，我们要退还对方一半的货，发票需要冲红，可以让销售方直接开25000的红字发票过来入账吗
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Q
老师，请教个问题，以前收到的发票已经入账，但没有抵扣 ，本月抵扣时发现有误，应该如何操作？ 是让销货方开一张红字发票，再开一张正确的发票，红字发票和正确的发票都提供给购买方吗（如果是纸质，红字发票发票联和抵扣联也要一起提供吗？）
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全电发票，红字发票处理流程简化，发票未入账时可直接全额红冲，发票已入账时销售方和购买方 均可提出红字申请。 那如果对方之前开的纸票，现在要冲红，也适用吗？
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我们是购买方，有一张去年10月销售方开具的发票需要红冲，但是我们去年已经抵扣了。我们3月份数电化了，但是税控盘没注销，我如果在税控盘里开具红字发票信息表，对方如果也数电化了，可以在数电平台上处理红字发票信息表吗
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粤公网安备 44030002003870号
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已认证的纸票可以有开票方申请红字申请表吗
一般我们实务中是购买方来申请红字表格的哈
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老师，那发票未抵扣，部分退回，可以由开票方针对退回物料申请红字信息表，然后把蓝票和红票一起给购买方记账，这样可以嘛？
可以的哈 可以这么处理的
这样是不影响咱们那张蓝票在系统正常认证吧？又不是全部冲红
你好 这个应该是不影响的 具体估计还得问下12366 这个数电发票在我们这里没有完全普及的 我不是很擅长的
好的 谢谢！
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