老师好，22年 借 管理费用 10 贷 应付—暂估10 23年 借 利润分配未分配 —10 贷 应付—暂估—10 这么处理有没有问题
没有问题的，跨年调整
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老师，冲去年暂估我这样做对吗？ 1.去年年底暂估是这样的 借：主营业务成本 10万 贷：应付账款 -暂估 10万 2.今年票到冲去年暂估是这样的 ① 借：利润总额-未分配利润 -10万 贷：应付账款 -暂估 -10万 ② 到的票：借：利润总额-未分配利润 15万 贷：应付账款 -企业名称 15万 这样做对吗？
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老师好，22年暂估了10万当时 借 成本10 贷 应付 暂估10，23年冲销是不是 借 利润分配未分配 -10 贷 应付 暂估-10？
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去年暂估费用：借管理10万，贷应付暂估，今年收到发票16万，还有进项税费，如何做账，第一步我是把去年的借管理-10，贷应付-10，请问后面该怎么做？
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老师好，22年 借 管理费用 10 贷 应付—暂估10 23年 借 利润分配未分配 —10 贷 应付—暂估—10 这么处理有没有问题
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老师！22年底商品暂估，今年5月收到发票，暂估大于实际发票。后面纳税调增，缴纳了所得税，小企业会计准则 1 .红冲22年暂估 借：库存商品-10 贷：应付账款-10 借：利润分配——未分配利润 -10 贷：库存商品 -10 2.按实际发票入账 借：库存商品8 贷：应付账款8 借：利润分配——未分配利润8 贷：库存商品8 3.纳税调增 借：利润分配——未分配利润2 贷：应交税费——应交所得税2 借：应交税费——应交所得税2 贷：银行存款2 问会计分录正确吗？
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老师，新年好，请教下，债券的溢价和折价实际利率法根据债券面值的现值乘上实际利率算出的利息与票面利息的差异求得；而债券计提利息用票面利率和票面金额，实际利率与支付成本求得的两国差来转到投资收益，实际利率法和利息计提两种情绪有关联么，实务中是怎么操作呢？
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这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗？税局上显示可以
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收入的确认和发票有什么关系，如果没有开发票，发货了，收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
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老师，往来对账怎么看欠款和欠票。
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您好老师，我想问一下，我们公司2025年9月份，上报为开票收入，会计分路： 借：预收账款~5000元 贷：主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了，现在怎么分录
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请贾苹果老师回答谢谢！老师住房公积金的分录如何计提。
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好的 谢谢老师
老师 你能写下 那种企业会计准则 通过以前年度损益调整 的完整分录 吗 谢谢
借以前年度损益调整 —10 贷 应付—暂估—10 借利润分配-未分配利润10 贷以前年度损益调整 —10
就是多了个过度科目 结果还是一样的 对吧
对的是的一样的多一步
好的 谢谢老师
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