老师好，22年 借 管理费用 10 贷 应付—暂估10 23年 借 利润分配未分配 —10 贷 应付—暂估—10 这么处理有没有问题
没有问题的，跨年调整
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老师，冲去年暂估我这样做对吗？ 1.去年年底暂估是这样的 借：主营业务成本 10万 贷：应付账款 -暂估 10万 2.今年票到冲去年暂估是这样的 ① 借：利润总额-未分配利润 -10万 贷：应付账款 -暂估 -10万 ② 到的票：借：利润总额-未分配利润 15万 贷：应付账款 -企业名称 15万 这样做对吗？
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老师好，22年暂估了10万当时 借 成本10 贷 应付 暂估10，23年冲销是不是 借 利润分配未分配 -10 贷 应付 暂估-10？
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去年暂估费用：借管理10万，贷应付暂估，今年收到发票16万，还有进项税费，如何做账，第一步我是把去年的借管理-10，贷应付-10，请问后面该怎么做？
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老师好，22年 借 管理费用 10 贷 应付—暂估10 23年 借 利润分配未分配 —10 贷 应付—暂估—10 这么处理有没有问题
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老师！22年底商品暂估，今年5月收到发票，暂估大于实际发票。后面纳税调增，缴纳了所得税，小企业会计准则 1 .红冲22年暂估 借：库存商品-10 贷：应付账款-10 借：利润分配——未分配利润 -10 贷：库存商品 -10 2.按实际发票入账 借：库存商品8 贷：应付账款8 借：利润分配——未分配利润8 贷：库存商品8 3.纳税调增 借：利润分配——未分配利润2 贷：应交税费——应交所得税2 借：应交税费——应交所得税2 贷：银行存款2 问会计分录正确吗？
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@苏晓燕老师！！那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢？
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我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，我只申报另外两个就可以了吗
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老师您好，总表如何更新到分表，主要总表有很多合并单元格，导过来保留原格式，表头也有合并单元格，是一个销售表，从多个维度老板想看分表，比如按业务员。
粤公网安备 44030002003870号
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好的 谢谢老师
老师 你能写下 那种企业会计准则 通过以前年度损益调整 的完整分录 吗 谢谢
借以前年度损益调整 —10 贷 应付—暂估—10 借利润分配-未分配利润10 贷以前年度损益调整 —10
就是多了个过度科目 结果还是一样的 对吧
对的是的一样的多一步
好的 谢谢老师
客气期待您的好评哦