演示账套

老师好，应交税费期末余额报表金额少于账面金额，该怎样处理做账，谢谢老师!

2024-01-18 14:36

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-18 14:37

你好，这个要看是什么原因产生的。没办法确定原因，就不确定处理方式。

快账用户9100 追问 2024-01-18 14:39

就是以前老会计时候就是这样错的，能不能把它调成正确的

齐红老师解答 2024-01-18 14:40

你好，关键是不知道错在哪里，我跟你一样，只知道错了，老师也不知道错在哪里，所以没办法确定怎么样做才是正确的。这种要看的话，就得看是什么时候开始少的。当期发生了什么业务？做了什么样的凭证？

你好，这个要看是什么原因产生的。没办法确定原因，就不确定处理方式。

2024-01-18

你好，你之前做了计提吗？如果是的话，借利润分配未分配利润，贷应交税费，增值税加计扣除，汇算清缴，纳税调减

2024-03-06

借：应交税费-应交增值税-销项贷：应交税费-应交增值税-进项贷：应交税费- 未交增值税

2025-05-21

你好，是小数的差么？

2020-08-05

您好月末销项税额和应交税金—增值税—未交税金科目的账户余额不应该是一样的

2021-06-01

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