老师，只有收据，能做现金投资款吗？这笔钱也没有存银行，直接做账，借库存现金，贷实收资本！然后借费用，贷库存现金！以前年度做了几十笔这种分录，金额大小不一，现在如何调账？
你好，你准备冲这个实收资本吗？借实收资本贷起的应付款。
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老师，我们新公司的现金账户建账一般是这样， 没有资金收入时，现金日记账和银行存款日记账期初余额均为零。 一般第一笔收入是投资款进账。 收到投资人投入的资金。借银行存款，贷实收资本。 银行存款有了钱，提取备用金，借库存现金，贷银行存款。 那么这个现金可以直接从公账转到法人名下的私人卡做现金吗？因为取现金比较麻烦
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以前年度的账：收到发票：借：管理费用 1000 贷：库存现金：1000 后来实际付款做了笔借：其他应付款：1000 贷：银行存款 1000 库存现金那笔其实是没有用现金支付的，这个要怎么调账呢
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老师，新接手的账务，发现前期会计没有入库存商品，我现在要补记库存，是按目前的库存余额直接入库吗？分录是不是借：库存商品，贷：应付账款。后期如果付款金额大于账面的差额，是不是做借：应付账款，主营业务成本，贷：银行存款。
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老师，只有收据，能做现金投资款吗？这笔钱也没有存银行，直接做账，借库存现金，贷实收资本！然后借费用，贷库存现金！以前年度做了几十笔这种分录，金额大小不一，现在如何调账？
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老师，刚接手一个账，上个月有一笔预收账款，之前会计说不知道是什么款，就都给转到库存现金记到备用金里面了，我现在要转出来，应为之前已经建立了预收账款科目也有发生额，我得通过预收账款科目呀，之前咨询的老师告诉我这样做分录，但是我感觉不对呢 收到钱账上的分录 借：库存现金 5000 贷：银行存款 5000 现在改正 借：银行存款5000 贷：库存现金 5000 借：银行存款5000 贷：预收账款5000 这么做我怎么觉得，银行存款对不上呢，本身红冲回来就是原先的金额了，在借一个5000元，不多了吗？
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朴老师，电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗？我公司是集团的电商公司，电商店铺的主体有的是我电商公司，大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费（包括集团工厂店铺所使用的运费）都是我电商公司付的（大部分运费都是工厂的，因为卖的好的店铺主体都是工厂）。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用，摊在25年7-12月里，没有摊完的甚至摊在26年，因为主体是电商的店铺量走的少，运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
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老师，可以这样冲吗？我不懂
你好，只能这么做，要么你就反结账修改，反结账修改是最好的。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。