借:营业外支出 贷:其他应收款

公司账面其他应收款—个人社保部分借方有余额,查账没找到具体差异原因,现在有什么办法调整呢,是以营业外支出来调整,还是以前年度损益,或者别的科目具体调整呢,调整的话麻烦写一下分录,谢谢老师
老师,由于其他原因保证金部分不能收回,做账的话借方冲红部分金额,贷方用营业外支出科目可以吗?
老师,如果不冲减上月多计提的工资,在当月发工资的时候,多计提出来的金额可以放在营业外收入的科目吗,借应付职工薪酬,贷银行存款,应交税费个人所得税,其他应收款(个人社保部分),营业外收入
老师请问下,1我上次挂错了一个科目,因为当时不知道是收哪家客户的款,现在知道了,2做收入时候客户金额有误我要如何改正呢,做错凭证1,借:银行存款1657.5 贷:应收账款-期初(这个是错的)那我修正的时候可以只修正这个其他应收款科目吗?比如修正借:其他应收款-期初,贷:应收账款-某公司1657.5(正确的) 做错分录2 :借:应收账款1550(金额有误)贷:主营业务收入1550(金额有误)修正分录是先冲红如借:应收账款-1550贷:主营业务收入-1550,正确分录:借应收账款1657.5,贷方:主营业务收入1657.5,是这样做吗?
老师小微企业 借:租赁公司倒闭只追回部分押金。 可以不用记到管理费用 坏账损失。 可直接。 借:银行存款(收回到部分) 及 营业外支出。贷:其他应收款——押金(总数) 这样可以的吧
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
老师,专项附加扣除,赡养父母,父母都超过六十岁,一个人同时抵扣父母两个人的,可以吗?
批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
郭老师,建筑企业,差额计税,全额开普票,进项怎么抵扣,全部可抵扣吗
公司购买一年的ERP系统服务费9000元,收到专票,会计分录怎怎么做
资表的未分配利润是-51,利润表的利润总额是-38,为什么不一样,我要换一个财务软件,起初数据未分配利润-51
一般纳税人年报公示,参保人数可以不显示吗?
老师你好,问下,电商服装行业,成品票几乎没有,怎么做到税务合理合规,,增值税已经按照平台销售收入做不开票收入申报缴纳增值税,就是所得税这块怎么合规
请问会计交接清单有没有模板,需要带前言