老师您好，有一笔工作餐去年通过职工薪酬入费用，挂应付账款，对方未开票，今年对方开票过来要付款，2万多金额，请问这个账务要怎么处理？
要是这个金额没有差异，把发票直接贴在原来费用分录的后面就行。
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老师您好，有一笔工作餐去年通过职工薪酬入费用，挂应付账款，对方未开票，今年对方开票过来要付款，2万多金额，请问这个账务要怎么处理？
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老师，公司以前年度发生一笔预付账款，合同上约定报告编制通过评审后再全额开发票，后来由于种种原因，这项工作处于停滞状态，导致这笔预付账款一直在账上挂着。现在不需要再做这项工作了，近期和对方单位沟通，对方回复这个合同对应的大部分工作都已做了，但不要钱了，预付账款的发票也不给开了，像这种情况，请问财务针对这项预付账款该如何进行后续账务处理呢？
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老师，劳务派遣公司，20年有个业务成本是工资但对方单位一直没有给付钱今年才给汇过来款然后差额开了票，20年时劳务派遣公司工资已发，借：管理费用，贷：应职工薪酬，借应付职工薪酬，贷银行存款，现在汇过来钱开了发票全额计入收入，那成本应该怎么转
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咨询一下，从之前会计那边交过来应付账款跟预付账款有2家客户，但我之前打电话问了供应商，但对方说都清了，叫对方对账单发过来，对方不理。那这2家公司要怎么操作。，可以直接调整吗？要怎么操作，咨询一下，预付账款借方有挂账，对方有说已清了，但没有看到发票，应付账款贷方有挂账，对方说已清了。这些该这么处理，还是说金额不大先不管。谢谢，咨询一下，预付账款借方有挂账，查了之前的数据就是没有发票。是购买水泥等，应付账款那是对方多开票的。这些要怎么做，分录怎么写
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老师，请问一下，我公司几年前开的发票，一千多万，对方一直没有付工程款过来，确定这个款不会再给过来了。这个账务该如何处理？
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要是有差异就把那个原来没有发票的分录红冲再按发票做一笔分录就行了。
老师，金额有差异，如果发票放去年我感觉不太合适，审计查出来会有问题。这笔费用确实是去年的。
就按照我后面第2个回复的处理。
老师，如果把去年的红冲，再做在今年，不是影响去年的费用了吗？
通过以前年度损益调整不影响的还是属于去年的。