老师，我11月出口的商品数量是20台，进项发票开的是40台，我们是先出20台，剩下的20台年后出，但是我做出口退税申请的时候把没有出口的20台的税额也申请了，税局也把税给退下了，后面出口的这20台也到时还需要做退税申请吗，这张进项发票可退税额是零，会不会有风险
您好！这个是有风险的，没有出口的货物在出口退税时怎么会通过的呢？都没有报关信息
-
Q
老师，19年9月的时候我们退了两台车的保险，当时也开了红字信息表，但是保险公司没有给我们负数发票，我们这边也没有做进项税额转出，现在给提示往期的发票有异常，让我们这个月给做进项税转出。我现在是不是得问保险公司要这两张负数发票，然后再申报
-
Q
老师好，请问下我公司外贸企业，出口退税的发票认证成抵扣勾选了，隔月了，我去主管所他们也不太清楚，说是在异地协作平台做进项税转出，但是不知道转出后能不能到出口退税综合服务平台，我看有和我情况的纳税人也咨询过这个问题，老师，您这边知道税务局该怎样操作吗
-
Q
老师您好，我我想咨询一下我们大概15年的时候，有一笔出口退税的外贸交易，当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚，我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的，所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出，当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的，结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额，导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额，今年由于金四的上线，税务局的老师联系我们，说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字，就可以了。所以我想问一下，我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后，那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗？
-
Q
请问老师，我公司有一笔出口业务，已开具销售发票，金额是15000美元，后期对方发现有质量不合格产品，给与我司产品扣款，我司也相应的开具了红字发票，冲减了出口销售收入，后面我申报出口退税时，先蓝字申报，再红字申报，但是在外管平台不需要做什么 调整哈，外观平台是有新增收款或者 延期收款时做，这种红字冲减的不需在外观平台操作哈
-
Q
老师好！我想问一下，销售出口（正常报关）的产品，都要开出口发票吗？我司是加工出口，但也有部份是外采成品再出口。我们能申请的退税是我司加工生产出口的产品，外采再出口的不能申请退税，那这些外采的成品我们报关出口后，可以不开发票吗？然后我不用这部份产品做进项转出也不申请退税？
热门问答 更多>
-
老师，请问税务局系统有些普通发票是不是可以不用做账？
-
老师，我这边还有个问题： 现在这个法人要转让给别人，他现在是处理材料发票暂估的金额，他要开进来去冲！现在把这笔暂估材料发票处理好，账上也就没什么问题了！ 现在的问题是：老板不理解，他的进项发票抵扣的还有这么多，为什么还缺材料发票！ 备注（手上的材料发票都已经入账，只是还未抵扣） 现在他也不开销售发票出去！ 这个原因怎么理解好！ 我已经和老板解释了：暂估和抵扣是两码事！ 只是老板还是没法理解！ 老师，我也不知道这个原因该怎么分析麻烦老师站在老板思考问题的角度怎么分析给他听！
-
老师您好。请问出口货物。货运公司给我们开的运费发票税率为免税。这个对退税有影响吗？
-
老师，我们公司是6月份倒闭结束养老保险的，并办理了失业保险，失业保险说要我们8月份才能领取，因为7月份要清账，所以7月份有两个员工还没走，问题是他们这个8月份已经不在这家公司上班了，上个月是最后一个月，老板昨天把7月份工资改成劳务费发给他们了，没有申报个税，这个对公司有没有影响，需不需要公司下个月或者年底交税?对他们有没有影响?以后需不需要他们自己补交个税?或者我能不能下个月申报个税的时候把他们报上去，对他们领失业保险有没有影响?
-
32期里面刘宏伟老师的直播课怎么看不见了
-
老师好，营业执照期限变更，从哪里看年检还是不年检那
-
老师我们有个监理公司，这家监理公司是我们老板和别人合伙的，2025年开始合伙的，2025年之前的监理费单位收到就要给另外一个股东，请问这个监理费我怎么怎么给那个股东
-
电子税务局上怎么变更财务负责人？
-
老师你好，我是外贸出口企业，情况是这样的，我们出口的货品是鸡蛋类，比较重。基本只能找物流公司运输。问题1：从广东省珠海市出口到香港，基本就是走公路的，公路没有提运单，只有货物的载货清单，然后我们走的汽车，这个车是香港的车，不然进不去香港，但他们想在香港和珠海两地跑的话那必须是要两地牌，他们为了做生意，大陆的车牌是租有资质公司的。相当于车是这个老板个人在香港买的，大陆车牌是挂靠国内的物流公司A，这个老板在大陆也开了一家物流公司B。我司结算和开票那些都是对接公司B。过关的载货清单上需要盖国内的物流公司章，他们盖的是A公司的，那就会跟我们与B公司结算的不一致。这个有没有影响？
-
老师零售行业。不生产。他们的账务大概是怎么做的，有erp系统
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们一共要出40台，先出了20台，供应商发票开了40台，我申请20台退税的时候税额忘记减半来填，但是税局又通过了，把没出20台的税也退给我了
您好！那就是你按照发票出口了，报关只有20？
我实际出了20台，但是我录取进项发票明细的时候写了40台的税额
您好！那就是你们多退了税，这个是有风险的，如果以后发现，是会要你们补交税款的，计算错误，非主观原因造成，没有罚款
剩下这20台年后会出口的，应该不需要补交税款吧，后面这20台出了之后我再重新申请退税可以吗？
您好！20台申报时少退这部分税款吧，保证没多退税
我申报时不申报这部分的税额就可以对吗
您好！是的，相当于进项少了
我申报的时录入进项发票录税额那里时零应该没问题吧
您好！你们是生产企业吧？外贸企业怕通不过
我们是外贸企业，这种情况我是不是要和税局的人说一下
您好！可以做一笔红字出口，然后做那笔20台的出口， 可以咨询下税务，看他们怎么建议哦