之前是借方余额吗?如果是的话可以。

老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
公司对公账户有4000元要转账给法人个人账户,这个分录可以这样写吗? 贷:银行存款 借:其他应付款–法人 贷:其他应付款–法人 借:管理费用–报销款
之前从公户提到法人个人账号再转给出纳做日常支付用?已经这么做了,我可以这么做吗? 借:其他应收款——法人 贷:银行存款 借:其他应收款——出纳 贷:其他应收款——法人 报销费用时: 借:管理费用 贷:其他应收款——出纳
老师,我的帐套其他应付款法人,有几十万,他拿报销来,报销,抵其他应付款,我公账实际不要对公账户付款给他私人卡,只需要做账冲其他应付款法人,借管理费用贷其他应付款法人,可对?
可以两个往来之间直接对冲吗?比如借:其他应付款-法人,贷:其他应付款-个人。因为本来应该对公付给个人的报销款,先做了法人垫付,然后又对公打给个人了,就存在两边挂账的情况
老师,26年注册个体户,需要做纳税登记吗
老师,请问一下反向开票一般需要什么条件的啊?
企业所得税弥补亏损明细表中的弥补亏损企业类型怎么选 择符合条件的高薪技术企业?
老师我们是商贸企业,25年8月份结转商品成本时单价给结转错了,结转成其他商品的单价了,本商品单价结转1066元,结转成了82元,25年汇算也已经做了,这个目前怎么处理
老师,我现在这家是电商公司,他这边90%业务都不走对公,都对私,我现在在交接出纳工作,老板娘答应我账目,税务,开发票都他负责,我只负责内部核算这些,我就是看到凭证申请我要在会计那栏签我的名字,这样风险大吗?业务是真实业务
咨询一下老师,我们公司股权转让20%,实缴资本40万,收入50万,计算个税的时候,收入-原值)*20%, 是直接50-40)*0.2 还是说50-40*0.2)*0.2 那个计算方法是正确的?
老师,社保五险交上就生效吗
年度汇算清缴弥补以往年度退税怎么做账
营业外支出有罚金和无票支出,这部分要在A105000 纳税调整项目明细表 中做纳税调增吗
老师,我们是内账我们单位准备买一个100多万的erp,现在想问的是我们公司的模具很多以前用了很多年的,现在搞不清他的原值,购入年份等,这个之前和人家讨论的是不去固定资产模块,在系统自定义模块给他记录到表格里,可以总看公司的模具管理起来,这样可以么,如果后续进行成本核算的话,这些要怎么操作呢?
我看下,稍等
之前是贷方负数
那就可以的 可以这么做的
不对,之前都是贷方余额,正数
那你们欠款会越来越大。