老师，我的帐套其他应付款法人，有几十万，他拿报销来，报销，抵其他应付款，我公账实际不要对公账户付款给他私人卡，只需要做账冲其他应付款法人，借管理费用贷其他应付款法人，可对？
之前是借方余额吗？如果是的话可以。
-
Q
老师，，之前老板有垫付工资费用，有个付给个人的报销没有发票，走了公户，我借：其他应收款-个人，贷：银行存款，，但是其他应收款就收不回来，我要平账的话，我可以做还法人款吗？借-其他应付款法人 贷：其他应收款-个人吗？把账做平吗
-
Q
公司对公账户有4000元要转账给法人个人账户，这个分录可以这样写吗？ 贷：银行存款 借：其他应付款–法人 贷：其他应付款–法人 借：管理费用–报销款
-
Q
之前从公户提到法人个人账号再转给出纳做日常支付用？已经这么做了，我可以这么做吗？ 借：其他应收款——法人 贷：银行存款 借：其他应收款——出纳 贷：其他应收款——法人 报销费用时： 借：管理费用 贷：其他应收款——出纳
-
Q
老师，我的帐套其他应付款法人，有几十万，他拿报销来，报销，抵其他应付款，我公账实际不要对公账户付款给他私人卡，只需要做账冲其他应付款法人，借管理费用贷其他应付款法人，可对？
-
Q
可以两个往来之间直接对冲吗？比如借：其他应付款-法人，贷：其他应付款-个人。因为本来应该对公付给个人的报销款，先做了法人垫付，然后又对公打给个人了，就存在两边挂账的情况
热门问答 更多>
-
老师，马上1季度结束了，是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴，还是先做年度汇算清缴再做季报好一些？
-
我a公司的员工也在b公司任职，然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费，那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗？
-
老师，专项附加扣除，赡养父母，父母都超过六十岁，一个人同时抵扣父母两个人的，可以吗？
-
批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
-
郭老师，建筑企业，差额计税，全额开普票，进项怎么抵扣，全部可抵扣吗
-
公司购买一年的ERP系统服务费9000元，收到专票，会计分录怎怎么做
-
资表的未分配利润是-51，利润表的利润总额是-38，为什么不一样，我要换一个财务软件，起初数据未分配利润-51
-
一般纳税人年报公示，参保人数可以不显示吗？
-
老师你好，问下，电商服装行业，成品票几乎没有，怎么做到税务合理合规，，增值税已经按照平台销售收入做不开票收入申报缴纳增值税，就是所得税这块怎么合规
-
请问会计交接清单有没有模板，需要带前言
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我看下，稍等
之前是贷方负数
那就可以的 可以这么做的
不对，之前都是贷方余额，正数
那你们欠款会越来越大。