老师，以前把残疾人补助计入了资本公积，今年调整了2022年的资本公积和未分配利润，决算的时候，这个表怎么填才对？
您好，是期初进行调整了是把
-
Q
请教一下，去年的本年利润忘记结转到利润分配-未分配利润了同时利润分配也忘记计提盈余公积了，金蝶迷你版软件自动把本年利润结转到利润分配今年的期初数据并且没有分录，但是这个期初利润分配数据我怎么调整和去计提盈余公积呢？ 正常情况是结转本年利润有利润的情况下，借：本年利润50W（假设50W）贷：利润分配-未分配利润50W，同时计提盈余公积时，借：利润分配-未分配利润15W 贷方：盈余公积-法定盈余公斤5W 盈余公积-任意盈余公积10W（假设10W） 现在我科目余额只显示个利润分配-未分配利润35W，盈余公积不体现出来，怎么调整呢？
-
Q
老师，以前年度把残疾人补助的5万计入了资本公积了，今年集团说要调整2022年的期初，这个怎么做分录呢？
-
Q
老师，几年前把残疾人补助记到资本公积了5万，今年调账了，这5万应该计入现金流量表的那个科目？
-
Q
老师，以前把残疾人补助计入了资本公积，今年调整了2022年的资本公积和未分配利润，决算的时候，这个表怎么填才对？
-
Q
老师，把以前年度的残疾人补助计入了资本公积，调整了2022年的期初，那在决算的期初重大调整事项说明里是不是得披露？
热门问答 更多>
-
请问老师，我们的供应商24年开给我公司的增值税进项发票，现在才发现没有申报纳税，但是我们早抵扣了，现在需要进项税金转出，这种情况怎么避免？
-
老师 ：公司给员工租的宿舍是其他生产生活服务吗？租的办公楼属于商业营业用房经营租赁 对吗
-
老师，你好。请问工作服进项可以抵扣吗？
-
定期定额的个体户，注销执照，用公示吗
-
请问老师，居间费发票开具的要求是什么？
-
老师，我们公司京东采购电脑，怎么付款比较好呢
-
比如说我是个体工商户 比如我工商户的名称叫 晶晶商行 这种可以开公户吗 就是转账的时候是显示晶晶商行 不是个人的名字那种
-
公司要注销，应付职工薪酬是贷方，公司账上没钱怎么办，怎么调整应付职工薪酬科目
-
老师，你好，我想问下税务实地核查这个出口的情况，我们首单是男士护理液，税务那边要求我们写主要经营商品名称是直接写首单的商品名称吗
-
工商年报里填的股东实缴出资额是25年累计的总金额，还是从开始实缴到今年总共的累计金额
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的，调整了2022年 期初
那你就是在本年年初权益的资本公积和未分配利润修改
修改了就表里的金额，但是资本公积有变化，上年和本年差5万，未分配利润上年年末和本年期初还是一样的，那应该怎么修改呢？
未分配率人是需要手动修改的，是需要手动结转的
老师是这样不？但两年的所有者权益金额都是2990059.27这个对吗
嗯对，这个是没错的哈
那老师下面这个表是不是这样写的？
对的，这个填写是没错的