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Q

老师，以前把残疾人补助计入了资本公积，今年调整了2022年的资本公积和未分配利润，决算的时候，这个表怎么填才对？

老师，以前把残疾人补助计入了资本公积，今年调整了2022年的资本公积和未分配利润，决算的时候，这个表怎么填才对？

2024-01-21 20:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-21 20:19

您好，是期初进行调整了是把

快账用户1534 追问 2024-01-21 20:21

是的，调整了2022年期初

齐红老师解答 2024-01-21 20:23

那你就是在本年年初权益的资本公积和未分配利润修改

快账用户1534 追问 2024-01-21 20:26

修改了就表里的金额，但是资本公积有变化，上年和本年差5万，未分配利润上年年末和本年期初还是一样的，那应该怎么修改呢？

齐红老师解答 2024-01-21 20:27

未分配率人是需要手动修改的，是需要手动结转的

快账用户1534 追问 2024-01-21 20:33

老师是这样不？但两年的所有者权益金额都是2990059.27这个对吗

老师是这样不？但两年的所有者权益金额都是2990059.27这个对吗

齐红老师解答 2024-01-21 20:35

嗯对，这个是没错的哈

快账用户1534 追问 2024-01-21 20:38

那老师下面这个表是不是这样写的？

那老师下面这个表是不是这样写的？

齐红老师解答 2024-01-21 20:39

对的，这个填写是没错的

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