老师我们公司以前做账固定资产就一个机器设备价值50万，包含有铲车，叉车，烘干机，垫板等。这50万是有20多项不同的资产，每种都有每种的市场价，我想把固定资产50万具体到每种固定资产上面，这样后期单独清理哪一个也好清理。现在具体到每个固定资产上面我怎么写分录
借固定资产铲车/烘干机/垫板 贷固定资产设备
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老师，我们公司是生产储能设备的企业，我们会购买一些材料如电芯，集成电路，钢网，微电子，电子元件，温控器等各种物料，还会买集装箱用于组装，也就是这些物料都会放在集装箱里最后变成一个储能产品，可以用来能量储存，会卖给一些有需要储能产品的企业。像这种业务，我们怎么进行成本核算？是在生产成本里面核算吗？然后结转到库存商品，卖出去之后就结转到主营业务成本吗？因为价值比较大，金额两百多万，这种可以放在生产成本里吗？目前我们就这一种产品，后续有可能也是类似的产品，但是规格型号或者性能不一样。所以我想确认一下成本核算方式。还是作为在建工程核算？结转到固定资产，然后卖出？谢谢老师
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晶茂科技公司产品按功能划分主要包括滤波器、y振器、天线、低互调无源组件等四大类，产品型号多达数干种。滤波器是公司生产的所有产品中销量最高的产品，其对公司整体营业收入的贡献可以达到70%左右，且这一比例还在持续上升。为保证这一产品持续稳定增长，进步巩固行业领先地位，公司领导要求由财务部门牵头，协调销售部门及生产部门一起编制2023年滤波器的全面预算。已知公司销售滤波器和采购原材料适用的增值税稅率为13%，相关资料如下：）预十第一至第四季度的销量分别为90万只：100万只、100万只和90万只，产品销售不含税单价为20元/只。每季销售收入70%当季收现，剩余30%下季收回。•2023年初应收账款余额为660万元，可在第一季度收回。(2)2023年初、年未产成品存货均为25万只，每季木产成品存货为下个季度销量的20%。请完成销售预算和生产预算表格的计算。（共20空，20分)可以下载附件在exce里面计算。20个空的答案必须手写，并签名后拍照上传，不要附件。没有名字一律为零分。
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老师好，我收到一家公司往来款询证函，是我们公司当时跟这家公司采购的一个大型设备，合同金额300万，约定分几次支付完。我当时因为没有拿到全部300万发票，就对这个固定资产计算了不含税价格做了暂估入库，贷长期应付，然后每次支付完拿到发票以后，先冲掉不含税的长期应付，再做借固资，进项，贷长期应付，现在询证函上的上年年底余额跟我账户余额有差异，他的余额是含税价，我的是不含税价，但是乘以13的税率以后金额就一致了，这种我能给他盖章吗
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老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的，2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张） 凭证如下 借：武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 ， 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ，想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ，做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了，但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ，每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
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老师我们公司以前做账固定资产就一个机器设备价值50万，包含有铲车，叉车，烘干机，垫板等。这50万是有20多项不同的资产，每种都有每种的市场价，我想把固定资产50万具体到每种固定资产上面，这样后期单独清理哪一个也好清理。现在具体到每个固定资产上面我怎么写分录
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老师你好，缴纳经营所得税汇算清缴必须入账么？因为我们个人独资企业。老师，缴纳经营所得税汇算清缴是从老板个人卡扣款的。
粤公网安备 44030002003870号
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举例借固定资产铲车10万，烘干机30万，垫板10万， 贷固定资产—机器设备50万，对吗老师把借方的一大疙瘩固定资产，具体到每个上面。
对呀，是的，是这么做做的
老师这个月我们买一台二手铲车28000元，但是昨天我们就给他卖掉了，卖了20000元，我怎么写分录呢
借固定资产清理 累计折旧， 贷固定资产 借银行存款， 贷固定资产清理应交税费， 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
当月买的，当月就卖了，还没有开始提折旧
那累计折旧就是零。
老师刚才那个50万的固定资产我看他们去年已经计提3万的折旧了，现在净值是47万，我把这47万具体到每个固定资产上面，那已经计提折旧的3万怎么办
它这里转的是原值。
而就这里不影响的。
老师我转的是净值，怎么办，他们给我提供的都是净值
那你这样固定资产显示的就不准确了。到时候你做汇算清缴的时候怎么办，因为105080这个表格需要填写原值。
因为以前计提的折旧也是所有资产全部在一起计提的，没有单独计提某个资产折旧
我们这个是内账
原值分出来 然后折旧在分出来不就可以了
老师以前提折旧可以不分吗？我按净值入账，可以吗
你不是最后做不平，你能做平了可以
借固定资产净值现在的净值，借累计折旧以前提的折旧，贷固定资产原值，以后按净值每月重提折旧，这样可以吗
你好可以的可以可以的