去年的差旅费，火车票也是去年的日期，可以做账到今年吗？汇算清缴需要调整啥吗？

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• 老师你好，我想问一下。就是上个月收入200万，然后开票金额250万，多的50万是4月份未开票的，我申报增值税的时候，怎么填，是写收入250，未开票-50万吗？

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• 比如客户用平台下单，客户付款给平台1000，平台自己留了100服务费，然后平台开票100给海漫，款也不是海漫通过公户付给平台的，是平台自己留的服务费100，然后开票给海漫，剩下900可能就打给海漫公户了、分录怎么做

• 老师，正常工资和社保的和在一起怎么做账，用其他应付款

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