咨询
Q

你好 老师 专管给我打电话 说我们年底留底特别多 让我去一趟说清楚怎么回事 我当时操作就是勾选多了然后我撤销4次撤销不了 导致留底太多了 她还会问别的问题吗 ? 怎么应对?

2024-01-23 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-23 09:34

你准备一下说明你的进项都是合理的,比如说你要为来年提前备货呀,就是根据你的情况说一下。一般也不会扯其他的东西,随机应变

头像
齐红老师 解答 2024-01-23 09:35

别跟人家说你勾选了撤销不掉这个

头像
快账用户1068 追问 2024-01-23 09:43

进项都是合理的 因为是进口海关给开的 货也都入库了

头像
齐红老师 解答 2024-01-23 09:46

嗯,就说你们是这个月货物集中到货了,所以进项就多了

头像
快账用户1068 追问 2024-01-23 09:51

我们1月确实500吨的进项 但是1月份的进项 我报所属12月份的增值税 不小心勾选了一张 才导致12月留底太多 这个问题大吗

头像
齐红老师 解答 2024-01-23 09:53

如果除去这个进项后,你是需要交税的还是依旧有留抵的

头像
快账用户1068 追问 2024-01-23 09:54

应该还是有留底的

头像
齐红老师 解答 2024-01-23 09:58

那你这个可以说,你误操作了这个,然后取消不掉,导致太多,因为专管那里可以看到发票的开出属实的。把这个发票的拍个照,反正不需要这个抵扣你也不用交税,不怕说你是为了不交税提前操作。说明了,让你更正申报就更正,不用更好

头像
快账用户1068 追问 2024-01-23 10:00

好的 明白了老师

头像
齐红老师 解答 2024-01-23 10:01

好的,好运,及时评价

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×