演示账套

你好老师专管给我打电话说我们年底留底特别多让我去一趟说清楚怎么回事我当时操作就是勾选多了然后我撤销4次撤销不了导致留底太多了她还会问别的问题吗？怎么应对？

2024-01-23 09:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-23 09:34

你准备一下说明你的进项都是合理的，比如说你要为来年提前备货呀，就是根据你的情况说一下。一般也不会扯其他的东西，随机应变

齐红老师解答 2024-01-23 09:35

别跟人家说你勾选了撤销不掉这个

快账用户1068 追问 2024-01-23 09:43

进项都是合理的因为是进口海关给开的货也都入库了

齐红老师解答 2024-01-23 09:46

嗯，就说你们是这个月货物集中到货了，所以进项就多了

快账用户1068 追问 2024-01-23 09:51

我们1月确实500吨的进项但是1月份的进项我报所属12月份的增值税不小心勾选了一张才导致12月留底太多这个问题大吗

齐红老师解答 2024-01-23 09:53

如果除去这个进项后，你是需要交税的还是依旧有留抵的

快账用户1068 追问 2024-01-23 09:54

应该还是有留底的

齐红老师解答 2024-01-23 09:58

那你这个可以说，你误操作了这个，然后取消不掉，导致太多，因为专管那里可以看到发票的开出属实的。把这个发票的拍个照，反正不需要这个抵扣你也不用交税，不怕说你是为了不交税提前操作。说明了，让你更正申报就更正，不用更好

快账用户1068 追问 2024-01-23 10:00

好的明白了老师

齐红老师解答 2024-01-23 10:01

好的，好运，及时评价

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