演示账套

Q

想请教下，现在2024年，想要冲去年2023年的营收，应该怎么做账

2024-01-23 10:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-23 10:26

还没做年度汇算，直接反记账，在12月红冲

快账用户1233 追问 2024-01-23 10:34

可以做在2024年1月吗

齐红老师解答 2024-01-23 10:36

你做在1月，汇算的时候还是要调整23年的报表，然后汇算

快账用户1233 追问 2024-01-23 10:46

办公室软装，应该怎么做账，有些桌椅板凳价值高，要计入固定资产吗？

齐红老师解答 2024-01-23 10:49

是的，那个计入固定资产-家具

快账用户1233 追问 2024-01-23 10:58

其他没有达到固定资产的金额，是计入什么科目呢

齐红老师解答 2024-01-23 10:59

直接计入长期待摊费用开办费

快账用户1233 追问 2024-01-23 11:39

同一笔付款单的软装，金额达到2000以上的，计入固定资产，没有的话，计入长期待摊费用吗？

齐红老师解答 2024-01-23 11:43

要看是否跟墙体独立，装在墙上的没法分开的就是计入装修费

快账用户1233 追问 2024-01-23 12:04

都是桌椅板凳，柜子，窗帘这些，没有在墙上的东西，那这些价格大于2000的，都是计入固定资产，其余的可以放低值易耗品，还是放长期待摊费用

齐红老师解答 2024-01-23 14:02

没投入使用前都计入低值易耗品

还没做年度汇算，直接反记账，在12月红冲

2024-01-23

你好，建议直接在23年做成本，还没汇算，直接修改报表

2024-03-09

你好，具体的修改了哪里呀？是少做了收入还是什么？

2025-01-03

您好，你如果不想动23年的，就只能红冲到2024年，但是如果成负数了，可以计提一些附加税，这个不能是负数，哪怕是0也不能负数

2024-10-23

可以的，可以这么做的。

2024-10-15

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