老师，发票的内容和我们进货的入库单对不上，但是金额一样，能不能做账
你好，是入库单错了还是发票错了
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老师，我们供应商订单金额是不含税的额，这样我们入库不是不含税价格入库了，但是银行打款又是含税加3个点的额，这样我们核销付款不是对不上了？我们是不是让对方加上税点开单我们入库比较好？这样我们付款核销也能平账
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老师，我们是一般纳税人，开具的专票，内容是信息服务没有写单价数量，俺们上游公司给我们开的，进项发票，内容，开的也是信息服务费，但写单价数量了，这样我们能进行税额抵扣吗？，有影响没？
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老师，我今天开票给对方，但是进货发票还没到，我开出发票后账面库存是负数，但是月末之前进货发票就能到，这样只是进货发票晚来于开出去的发票，不做暂估入库可以不？
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老师，我们是小规模纳税人，2月份从往来单位进货一批，对方没有给我们开发票，不明确进价，给了一个价格，但有可能到时候开的发票不一样，2月已入库。请问我怎么做账和结成本
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老师，我们是小规模纳税人，2月份从往来单位进货一批，对方没有给我们开发票，不明确进价，给了一个价格，但有可能到时候开的发票不一样，2月已入库。请问我怎么做账和结成本
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粤公网安备 44030002003870号
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发票是错的
发票没法按照入库单开
就是这个，我们的入库单东西多，但是发票上没法开这么多东西，这个发票能用吗？
你好严格来说其实不能用。 发票上面没办法开，其实可以付清单来操作的。
发票直接开个食材费总数，后面付上清单吗？
你好，操作是可以的。
发票，项目就是写食材费
您好,可以这样操作。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。
老师，他们给了这个发票，这是什么发票这个发票能用吗？
你好，这个是定额发票，是可以用的。
老师，2万多全部开成这个发票
最后再附上详单吗
你好这个发票是可以用的。
需要把详单附在后面吗
你好，是的，这种要附在后面。