老师，发票的内容和我们进货的入库单对不上，但是金额一样，能不能做账
你好，是入库单错了还是发票错了
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老师我想问问我们啊收到的发票上面的明细和对方给出的送货单明细不一样但是金额是一致的，送货单是不是不能当做原始单据附在发票后面呢？
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老师，我们供应商订单金额是不含税的额，这样我们入库不是不含税价格入库了，但是银行打款又是含税加3个点的额，这样我们核销付款不是对不上了？我们是不是让对方加上税点开单我们入库比较好？这样我们付款核销也能平账
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老师，我今天开票给对方，但是进货发票还没到，我开出发票后账面库存是负数，但是月末之前进货发票就能到，这样只是进货发票晚来于开出去的发票，不做暂估入库可以不？
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老师，我们是小规模纳税人，2月份从往来单位进货一批，对方没有给我们开发票，不明确进价，给了一个价格，但有可能到时候开的发票不一样，2月已入库。请问我怎么做账和结成本
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老师，我们是小规模纳税人，2月份从往来单位进货一批，对方没有给我们开发票，不明确进价，给了一个价格，但有可能到时候开的发票不一样，2月已入库。请问我怎么做账和结成本
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发票是错的
发票没法按照入库单开
就是这个，我们的入库单东西多，但是发票上没法开这么多东西，这个发票能用吗？
你好严格来说其实不能用。 发票上面没办法开，其实可以付清单来操作的。
发票直接开个食材费总数，后面付上清单吗？
你好，操作是可以的。
发票，项目就是写食材费
您好,可以这样操作。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。
老师，他们给了这个发票，这是什么发票这个发票能用吗？
你好，这个是定额发票，是可以用的。
老师，2万多全部开成这个发票
最后再附上详单吗
你好这个发票是可以用的。
需要把详单附在后面吗
你好，是的，这种要附在后面。