10月份库存商品暂估入库了4万，欠了4万的货款，11月份销售方给我们开了10万的票，10月份欠了7万的货款分录怎么写

销售方11月份给我们开了10万的票，而且当月欠的7万也没付 我之前写的分录是: 借 库存商品 贷 库存商品-暂估 应付账款 我现在怎么调整

暂估入库的要先红冲 因为你有发票了

那针对我之前的分录，该如何调整

红冲了重新做就可以了

如果是往期的该怎么调整还是红冲了重新做

原分录负数红冲就可以哦

暂估的金额可以冲部分还是需要全冲了，重做

你这个是全都红冲了哦

有进项啊，原分录红冲难道不影响我的税务吗

暂估的没有进项呀 不能暂估进项的 收到发票才做进项

就是2月份的这个分录发现有问题，站在现在怎么调整

老师你看这个分录咋调整

暂估的时候以后不要做进项 你这个进项转出了

我收到发票了啊，第三行冲减了2万的暂估，第四行是公司2月份欠的货款

你暂估的分录都要红冲 进项暂估的也得冲了

进项不是暂估的，是我确实收到了发票

但是我看你暂估入库的时候有进项呀 这个不就是暂估了进项吗 你收到发票的时候再做进项才可以

2月实际应付账款10万，付了8万，开了8万的票，这里的进项是着开票的进项