老师，3月份月末暂估一笔成本，入库商品60万，领用商品暂估55万。 我好像做错了。不知道要怎么冲回来。4月份收到机器的发票是24万以及配件费10万，6月份还有一笔大概10万左右的配件费。我要怎么冲回
你好同学，你暂估了55万，然后？等到你四月份的时候，你还能收到一些入库的发票，那你入了多少库，你就反冲多少的暂估就行。
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老师，3月份月末暂估一笔成本，入库商品60万，领用商品暂估55万。 我好像做错了。不知道要怎么冲回来。4月份收到机器的发票是24万以及配件费10万，6月份还有一笔大概10万左右的配件费。我要怎么冲回
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老师我有一笔冲红的帐，3月份开的发票，4月初说要重新开，我们就重新开了一张，可是呢发票没退还我们的，我们这边库存如果不先退回入库的话，开出的商品数量又不够的，所以当时库存是先退货入库的，发票的话是上个月6月退回来才冲红的，我现在做账的话，库存等于是上个月不冲红了，因为之前已经冲红过，这样的话我成本就要16万多，发票销售冲红下就14万多，这样就不正常了，我现在要怎么处理呢
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老师我有一笔冲红的帐，3月份开的发票，4月初说要重新开，我们就重新开了一张，可是呢发票没退还我们的，我们这边库存如果不先退回入库的话，开出的商品数量又不够的，所以当时库存是先退货入库，发票的话是上个月6月退回来才冲红的，我现在做账的话，库存等于是上个月不冲红了，因为之前已经冲红过，这样的话我成本就要16万多，发票销售冲红下就14万多，这样就不正常了，我现在要怎么处理呢
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老师 这几天准备做汇算清缴时 发现2022年3月份有一笔暂估库存商品入账 19万元，并结转了成本，到现在都没有发票没有冲回，如果反结账到12月份 但是是12月在4季度时已经预交过所得税了 ，并且2023年已经做了3个的账务了 年初数也要变，问怎么处理最好！
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老师，建筑业公司小企业会计准则，今年4月暂估一笔50万，然后在7月份回来发票了，我这边要做负数冲红（借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数），然后在根据发票做一笔正确的分录（借工程施工贷预付账款，预付是之前提前给钱了），针对这比分录我要不要做结转成本？网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转，但是有的老师跟我说暂估是之前的，结转成本也是之前的，不用管当月有无收入，结转就行，我到底应该怎么能做
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不是 我的意思是我把55万做错了。24万是机器要销售出去的，之前已经入库了，随后20万左右的配件是维修的，是销售这批机器的售后费用。售后维修用的配件。 我做账的时候分录是
你好同学，您的意思是您想要结转20万左右的配件儿吗？那就是反冲，当时那个成本就是55万借库存商品贷主营业务成本维修费，那现在再借主营业务成本贷，库存商品20。
老师，那就还有35万的维修费没发票冲了。然后我这24万的机器是主营业务成本-商品
你好，你确实没有办法冲，因为你没有入库的东西，你得等到后期有了入库的东西以后再来充电。
你后期有了入库的东西以后在来冲减，这个暂估。