Q
本年利润是不是必须要在12月末的时候结转到未分配利润里去？这个凭证补进去之后 对报表有什么影响吗？
2024-01-24 16:03
2024-01-24 16:03
对，正常来说，你是需要在12月末把本年利润转到未分配利润里面的
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年末所得税和本年利润是不是要转去利润分配 是在12月份凭证转入吗？忘记转了1月份转可以吗报表有影响吗
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12月，我把所有的会计凭证录入完了。结转损益到本年利润科目。我计提企业所得税的时候是按本年利润科目（10～12）的贷方余额计算乘以25%计提企业所得税，还是按第四季度的利润表上的利润总额乘以25%计提企业所得税？计提完之后我是不是把原来结转损益的那张凭证删除了之后重新结转？之后再将本年利润科目结转到利润分配——未分配利润科目？最后在利润分配——未分配利润科目下提取法定盈余公积和任意盈余公积？
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1、一直 没做，年底，本年利润转到利润分配-未分配利润，现在反过账去结转，影响之前数据吗？2.老师 为什么 我没有把本年利润结转到利润分配这笔分录，那资产负债表中 未分配利瑞是不是不该有数据？
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老师，我这里迷糊，本年利润转未分配利润，不管结转10还是20，资产负债表的未分配利润余额始终不变，这个是啥意思，我要是结转错了也发现不了？ 还有有时候用到以前的费用收入，也就是损益类科目都要用未分配利润吗？对于这个结转本年利润转未分配利润没影响吧？
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但是现在都是自动出报表，你没有转的话一般也不会影响到报表的
我们单位都是手填的...但是我看也没有本年利润那行 我现在已经把1月份的账给做了 12月如果要加凭证 会不会对已经做的凭证有什么影响？
对你之前已经做的凭证是没有影响的，正常转就可以
老师 我还有一个问题想请教您 我看我们上一个会计去年就没有做这个凭证 本年利润这个科目的金额一直都在 我能做一笔分录把去年和今年的都给转了吗？这个转是不是转的一整年的累计数？
您今年可以把去年和今年的一起结转也没问题的