演示账套

Q

老师，汇算清缴之后收到跨年发票，如何账务处理，

2024-01-25 08:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-25 08:34

你前期做了费用是吗，同学。

快账用户1210 追问 2024-01-25 09:00

前期没做费用

齐红老师解答 2024-01-25 09:01

这个费用金额大吗，同学。

快账用户1210 追问 2024-01-25 09:14

老师，10万元

齐红老师解答 2024-01-25 09:19

我的建议哈，直接计入到本年。

快账用户1210 追问 2024-01-25 10:34

老师如果不计入本年，如何做账

齐红老师解答 2024-01-25 10:51

通过以前年度损益调整科目，调整损益类科目

快账用户1210 追问 2024-01-25 11:05

麻烦给写一下分录吧

齐红老师解答 2024-01-25 11:24

你之前这个发票的款项有没有支付，有没有挂往来

快账用户1210 追问 2024-01-25 11:38

没有支付

齐红老师解答 2024-01-25 11:40

就是这个发票的业务之前一起没有做账，是吗，这次付款吗

快账用户1210 追问 2024-01-25 12:25

嗯嗯，是的

齐红老师解答 2024-01-25 14:31

借以前年度损益调整贷银行存款

你前期做了费用是吗，同学。

2024-01-25

你好，这个具体的是什么业务？

2022-04-02

您好，白条不能走外账的。什么时候开了发票，在开票当月做账。收到发票跟汇算清缴没有关系。汇算清缴的是上年的，收到发票要在当月做账。谢谢你的耐心等待。

2021-01-27

同学，你好外账就挂账，比如采购没有发票，钱已经付了借：预付账款贷：银行账款后面来发票了借：库存商品贷：预付账款

2021-01-27

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