就是我们公司现在经常会有这种，就是员工他不跟公司报销，公司所有开销办公室主任垫付给员工，然后主任再来一起跟公司报销，公司打款给主任，然后主任拿着的凭据里面有些是高铁车票，车票上还写着别人的名字，这样可以报销吗？

同学你好，费用报销，谁经办严格按制度来，也要严格要求，但是，更重要的还是票据本身。如果车票上的名字不是本公司员工的，就会被税务认定为业务招待费，可能还会要求补交代扣代缴的个税。税局会认定为是企业给对方的报酬。

2024-01-25

您好，这个的话是可以的，可以

2024-01-24

您好，有风险，虚开发票的风险，对方没有发票可以，但不能没有任何资料来证实交易的真实性，我们买进才能卖出，没有发票最多只是纳税调增，但没有买进的资料有虚开的嫌疑

2024-05-25

您好，1.一般说来,支付从事小额、零散经营业务的个人支出低于500元的无需发票，所以后附收据以及付款凭证是可以的。 2.采购回来可以填制一张费用报销单（办公品店可以买到），在报销单审核处主任签字确认即可。报销次数可以根据企业实际情况制定次数。

2024-12-31

1.尽量要求对方开具正规发票。如果对方拒绝开具发票，您可以考虑与对方协商以公司名义重新签订合同或补充协议，确保合同金额与实际支付金额一致，并要求对方开具正规发票。 2.保留好相关凭据。在无法取得正规发票的情况下，您需要保留好收据、银行转账记录、合同等相关凭据，以备后续查验。 3.报销时需符合公司规定。当您公司需要对公账户上报销款项给法人时，需要符合公司内部的报销规定和流程，确保报销手续完备、合法合规。

2023-11-08