老师 我想问一下 我12月底未分配利润是35000 打算过完年去注销了 这样的话 公司这两个月还要有保险支出和小部分工资 我想问如果到注销的那个月利润还剩3万 我应该叫多少税
你好 账上有钱吗 有限公司分红20% 工资个税不到六万不交
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老师请问一下我的资产负债表中分配利润那里。和我的科目余额表。未分配利润余额。数是一样的。假设都是100元。但是我的利润表。本年累计净利润的数不等于100元。比100元要少。跟减去所得税费用有关系吗？因为我12月份做了好多费用。12月份当月的净利润是负的。5000吧，假如说。但是12月份本年累计的利润表数是正的，可是这个数又跟我资产负债表和科目余额表上的数不一样。不知道哪儿记错了呀。会不会跟所得税有关系？因为我上半年支付了4000块钱收入的所得税。但是累计12个月后，我的净利润少了很多。会不会是因为我实际交的所得税费用比。我应该交的要少了很多，所以这个数对不上呢
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老师，那个客户，他对公户有钱，他现在想从对公后面提100万出来，拿去买房子，然后他提这100万，是以股东借款的方式提的，提到个人名下，然后，他打算这100万分一年或者是两年的时间，每个月都还一点钱进去，如果分一年的话，他每个月就存个十几万，这样子存进去。我就想了解一下，这一一百万的金额是不是可以的，因为我听有部分财务说只能搞50万。这是第一个问题，第二个问题我才想确认一下，提100万的话，他是要开支票的方式去银行拿吗？还是说他直接去银行柜台操作，直接转100万出来，在银行柜台那里就直接，转的时候备注是借款股东借款
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老师，您先看下我这个图片，是我问上一个老师的，但是她还没回答完，就结束了对话。麻烦您接着回答一下，谢谢！我们2022年第四季度的年报需要更正，所以，如果那2万多的发票要不回来了，就相当于支付了8万多的物业费，发票只有6万多，少了2万多的发票，去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分，因为那6万多的发票在今年一月份才开过来，开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票，就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话，我该怎么调整账务？
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老师好！请问去年的报销的发票（油费、通行费、材料费、住宿费、餐费）等等有20多万，才拿过来冲账，请问这个费用如果都做到管理费用里面去，那会导致今年3月份的费用特别高，这样会预警吗？ 2022年的汇算清缴前任会计在2月份就已经做完了的，请问老师我还可以把这个费用做到去年吗？ 借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款--项目部 再 借：利润分配-未分配利润 贷：管理费用-差旅费
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老师 我想问一下 我12月底未分配利润是35000 打算过完年去注销了 这样的话 公司这两个月还要有保险支出和小部分工资 我想问如果到注销的那个月利润还剩3万 我应该叫多少税
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就是关于合理缴纳增值税方面的问题，我这边是小规模餐饮，报表第一季度营业额有67万，因为系统被降级限制开票金额，开票只开了5万，营业额超了小规模季度＞30万，那增值税就有7000多一点，有点高，怎么合法做可以少交一点？
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老师，我购买船舶100万进来，现在折扣了20万，卖出开发票80万，那我这个企业所得税怎么交法啊，没有处置成本，是不是按100-20=80*25%=20w
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没有钱了 有几百吧 如果我过完年去注销 是按照去年底的利润交还是按照扣完这俩月费用交
按照新的 年后扣除费用之后的。
老师您看这是我的资产负债表 因为去年升了一般纳税人 但是我面相的基本是个人和小规模客户 所以卖不出去货 要注销了 现在应收应付还有点未了事项 银行有点钱1月也给法人转走了付的去年运费 您看还有地方需要调吗
资产负债表所有的余额都需要清零
老师 固定资产咋整
固定资产需要销售出去。还有存货也是销售出去，欠款支付。
老师固定资产咋销售
你看一下能转让给谁，转让出去就可以啊。
老师 如果转给法人怎么交税老师
动产 一般纳税人2008年之后买来的单位是一般计税的13%，如果单位是简易计税的，或者是零八年之前买来的3%减按2% 小规模的1%。
我们是去年买的老师 普票买进的因为当时小规模纳税人
现在是一般纳税人吗？如果是的话，开3%的普通发票，按照2%来交增值税。
现在是一般人老师 但是我现在能开出百分之3的普票吗
是的，对的，可以开的。
好的老师 如果我买给关联单位 可以按照净值出售吗
你好，看一下公允价值是多少的，不要低于公允价值太低。
公允价值怎么查老师 刚刚提了一年折旧
公允价值就是评估一下的。