老师您好，我们是一家营利性的民营综合医院，药品供应商供一批货来给我们，实付货款为折扣后的金额，这个折扣价在供应商给我们开发票的时候要直接体现在票上吗？还是另开一张负数发票呢？
直接开在同一张发票上折扣的部分用一行负数来体现。
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老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？
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请教您，我们公司有一客户，借给了我们公司350万货款，我们公司答应每月提供的产品在原价基础上优惠四万元，我可以在发票上直接体现折扣吗？这个是算现金折扣还是商业折扣呢？我是按折扣前的金额算主营业务收入？还是折扣后的算主营业务收入呢？
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你好老师，我们向供应商进了一批货，随货同行单是18的单价入库的，但是后面供应商说给我们便宜2元折扣给我们，出了一个协议书，然后我们这边开了红字信息表，让供应商给我们开了一张销售折扣的红字发票，那我这边这张红字发票应该怎么做账？可以做成。借：主营业务成本 —2 应交税费—进项税转出* 贷：应付账款 —2+税额
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老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？
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您好，我们有一批五金工具要退回给供应商，这些货物之前是开过发票给我们已抵扣，现在我们需要开具《红字信息表》给供应商，提供信息表编码让对方开具负数《增值税发票》，这12项货物不同时间采购，所以是不同的进项《专票》里的货物，金额有大有小，能不能开在同一张发票上，还要备注之前的发票号码吗
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粤公网安备 44030002003870号
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那出账分录怎么做呢？
借库存商品贷，银行存款等。按照发票金额入账。
折扣的部分用负数来体现会不会造成发票与送货单、入库单金额不符呢？
不会的，就按发票上发票上有数量和金额呀。
你实际看一下发票你就明白了。
问过工行，他们将折扣部分计入成本，这个是怎么操作的呢？
你好 和工行有啥关系 按发票记就是记成本里了
打错字，是同行 来货来了那么多，仓库不是要按来货单入库的嘛，我是想知道，发票的开票金额是不是要跟入库单金额一致
你好 正确的我回你了 认为哪错直接指出来就行了 发票的开票金额是不是要跟入库单金额一致 一样