老师您好，我们是一家营利性的民营综合医院，药品供应商供一批货来给我们，实付货款为折扣后的金额，这个折扣价在供应商给我们开发票的时候要直接体现在票上吗？还是另开一张负数发票呢？
直接开在同一张发票上折扣的部分用一行负数来体现。
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您好，我们有一批五金工具要退回给供应商，这些货物之前是开过发票给我们已抵扣，现在我们需要开具《红字信息表》给供应商，提供信息表编码让对方开具负数《增值税发票》，这12项货物不同时间采购，所以是不同的进项《专票》里的货物，金额有大有小，能不能开在同一张发票上，还要备注之前的发票号码吗
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老师你好，我在理账的时候，发现2018年和一个供应商签了合同，付了10%的货款，对方全额开了发票，然后由于我们一直没付款，对方2020年的时候注销了，然后让我们付剩余90%款给另一个三方公司，由这个三方公司开票。那之前原供应商开的票怎么从账上下账哎
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请问老师： 1.付款给供货商后，及时索要发票，公司有进项 客户不给开出来发票的话，公司手里的进项发票过期超一年了怎么办？ 2.还是说，等客户开来销项发票，再给供应商要进项发票，及时抵扣 问题： 是付款给供应商多少金额，就马上要发票？ 还是等客户给我们开票了，我们在跟供货商要进项发票？
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老师。您好。 20年时，我们是小规模。23年1月转一般人了。 然后我在23年1月时，把小规模期间收到的专票全部做不抵扣勾选了。 现在一个供应商要付款，且发票是20年开的。我没有这张发票。现在供应商想用发票的复印件给我。可以吗。 还是让他红冲，重开呢
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老师您好，我们是一家营利性的民营综合医院，药品供应商供一批货来给我们，实付货款为折扣后的金额，这个折扣价在供应商给我们开发票的时候要直接体现在票上吗？还是另开一张负数发票呢？
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公司要收款让会计做合同，怎么做？
粤公网安备 44030002003870号
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那出账分录怎么做呢？
借库存商品贷，银行存款等。按照发票金额入账。
折扣的部分用负数来体现会不会造成发票与送货单、入库单金额不符呢？
不会的，就按发票上发票上有数量和金额呀。
你实际看一下发票你就明白了。
问过工行，他们将折扣部分计入成本，这个是怎么操作的呢？
你好 和工行有啥关系 按发票记就是记成本里了
打错字，是同行 来货来了那么多，仓库不是要按来货单入库的嘛，我是想知道，发票的开票金额是不是要跟入库单金额一致
你好 正确的我回你了 认为哪错直接指出来就行了 发票的开票金额是不是要跟入库单金额一致 一样