我公司是劳务派遣公司，采用差额纳税，在收到对方发来的工资表时候就要给对方开票，我们的成本包括工资、代理费、商业保险三部分。扣除额是这三个数的汇总，但是一开始算的代理费和最后结算的代理费有误差，这种情况怎么解决呢？
针对您提到的劳务派遣公司采用差额纳税，收到工资表时需要开票，以及成本包括工资、代理费、商业保险三部分的问题，以下是一些建议： 首先，对于代理费的误差问题，建议在与客户签订合同时明确代理费的计算方式和标准，以避免后期出现争议。如果已经出现误差，可以与客户进行沟通协商，根据实际情况对代理费进行调整，并签订补充协议进行确认。 其次，为了确保开票金额的准确性，建议在收到对方发来的工资表时，认真核对工资表上的各项数据，包括工资、代理费、商业保险等，确保数据的准确性和完整性。如果发现数据有误或不完整，应及时与对方沟通确认，以避免开票金额出现误差。 最后，对于差额纳税的处理，需要按照相关税法规定进行计算和申报。在计算扣除额时，需要将工资、代理费、商业保险等成本进行汇总，并按照规定的比例进行扣除。如果代理费出现误差，需要及时调整扣除额，以确保纳税的准确性和合法性。 需要注意的是，劳务派遣公司的财务管理和税务处理比较复杂，需要建立健全的财务管理制度和税务处理流程，并配备专业的财务和税务人员进行处理。如果遇到问题或疑虑，建议及时咨询专业的税务机构或税务人员，以获得准确的指导和帮助。
-
Q
老师您好，麻烦问您一下，我公司是第三方劳务公司，给中铁十八局代发工资，代扣个税，代交社保，我公司就挣个几十的中间费用，这个账务怎么处理，收到对方发过来了，工人的工资和社保还有增值税附加税，我应该怎么记账，社保，工资记什么科目，怎么结转？这张图就是业务内容，您好我怎么记账，麻烦您把整个流程给我发一下，包括结转成本！
-
Q
您好老师，我想咨询一下1.我们公司是建筑企业，在外面干工程活以往都是有劳务派遣公司对我们开具这块的费用，最近的工程找了临时的工人只用一次这种，然后劳务公司对我们开的是人力资源服务的劳务服务费发票，说属于劳务外包，这样对吗？我拿这种劳务外包发票入账入什么科目？2.还有这家劳务公司说明年要我们整灵活用工平台，对我们开灵活用工服务费发票，那灵活用工服务费发票入账应该入什么科目？3.我们家国外工程开的都是普票免税的发票，那对方如果对我开灵活用工专票6%服务费发票我还能抵扣吗？是不是国外的这种免税普票只能收普票入成本呀？4.劳务外包是不是不属于工资类，管理口的工资审批表是不是不用报劳务外包这块？因为我们工资审批表每个月都要申报，只包括在职在岗的和劳务派遣这2部分的工资，没看到劳务外包的这部分。
-
Q
我公司是劳务派遣公司，部分业务是用的差额征税，开票时候的扣除额有虚增的部分，大概三四万的样子，实际成本是工资加上代理费，没有那么多，这个账怎么做呢？
-
Q
我公司是劳务派遣公司，采用差额纳税，在收到对方发来的工资表时候就要给对方开票，我们的成本包括工资、代理费、商业保险三部分。扣除额是这三个数的汇总，但是一开始算的代理费和最后结算的代理费有误差，这种情况怎么解决呢？
-
Q
经税务机关数据分析比对，汇算清缴后出现风险提示，即：企业成本费用大于发票金额。 我该怎么处理。 我们是劳务派遣公司 一般纳税人简易计税。我们代收代付派遣人员工资五险等。对方打款进来 我们开出发票直接计到收入。 代发工资时候直接计成本。 其他就是管理费
热门问答 更多>
-
公司股权转让和变更法人，操作股权转让的时候，在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
-
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
-
如果一个合同中既有供货，安装，施工，调试，检测，那么开发票应该开几个点的
-
外贸企业，运费问题，国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提，表格数据一直都在补充，举个例子，1月我运费计提了100块，二月运费计提了200块，然后三月去筛查1月的时候，1月的运费又多了50块，在3月当下看1月的数据我就少计提了，然后，每个月都有少计提的部分，账面上我应该如何去调整，然后在确认运费结转的时候，又是按照产品销售的情况去结转的，然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了，请老师分析下，少计提的部分我应该如何调整，科目余额主要是哪部分数据？
-
工会是不是得单独开设一个银行账户呀？能用其他账户当工会账户不
-
老师，你好，汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不，我直接做账是冲利润分配，借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
-
老师，我报关单和出口发票没有写规格，但是进项进来给我开了规格，影响退税吗？是不是没有多大关系？
-
董孝彬老师，我公司是小规模纳税人，我公司在广州，我公司是电商，现在第二季度基本结束，线上收入统计出来大概4万多，之前线下的销售没有开票，因为怕线上收入太多，到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入，再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人，这金额会不会太大了？会不会引起税务局的关注？
-
老师，请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款，借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊？
-
老师：我们公司把以前入资款，挂往来了，现在该怎么调整呢，直接可以吧往来调，调回入账款吗？以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那现在这种情况已经发生了应该怎么解决呢？
为了确保开票金额的准确性，建议在收到对方发来的工资表时，认真核对工资表上的各项数据，包括工资、代理费、商业保险等，确保数据的准确性和完整性。如果发现数据有误或不完整，应及时与对方沟通确认，以避免开票金额出现误差。
现在是开票金额已经出现误差了，下次我会按照老师说的办法先跟代理商核对好代理费再给出开票数据，跟领导沟通好，告知对方以后需要开票至少提前一天给出工资表。现在的问题要怎么解决呢？因为是15号之前的事，我估计对方已经勾选认证了
你填写红字确认信息表，对方确认后，你再重新开具发票就行了
对方勾选认证了，也是我填红字信息表吗？
是的，自己操作就行。
好的，谢谢老师！
嗯好的，不客气的哈