我公司是劳务派遣公司，部分业务是用的差额征税，开票时候的扣除额有虚增的部分，大概三四万的样子，实际成本是工资加上代理费，没有那么多，这个账怎么做呢？
发票还能红冲的吗？
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老师，我司在劳动派遣公司请了几十个临工，工资有20万，服务费是6000。派遣公司开的是差额发票，服务费6000。但是实际我司转了206000给她。请问派遣人员工资和取得这张发票时怎么做账？分录怎么处理
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老师，劳务派遣公司差额征收，给对方开票的时候工资社保部分开普票，劳务费部分开专票。分录是： 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-未交增值税 借：主营业务成本（红字） 贷：应交税费-未交增值税（红字） 老师，那如果派遣人员工资是用人单位那边发的，那这里的应收账款岂不是有问题？用人单位发工资的，正确的分录是怎样的呀？
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各位老师大家好，我们公司是差额计税，比如10万元，有85%的成本是劳务派遣工资，那么开增值税的时候，账务处理是：15425*0.85=13111（扣除成本）15425-13111=2314（应纳税额）2314/1.05=2203.81*0.05=110.19（增值税）后期我的账务处理为：借应收账款：15425贷：主营业务收入15314.81贷：增值税110.19.然后，结转劳务成本，借：主营业务成本：劳务派遣13111，贷：应付工资：13111，这样做对吗，老师
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我公司是劳务派遣公司，部分业务是用的差额征税，开票时候的扣除额有虚增的部分，大概三四万的样子，实际成本是工资加上代理费，没有那么多，这个账怎么做呢？
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我公司是劳务派遣公司，采用差额纳税，在收到对方发来的工资表时候就要给对方开票，我们的成本包括工资、代理费、商业保险三部分。扣除额是这三个数的汇总，但是一开始算的代理费和最后结算的代理费有误差，这种情况怎么解决呢？
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本月中旬开的，应该可以红冲吧？
可以的，可以这么做。
这个具体怎么做？需不需要通知对方？
需要的这个是专票还是普通发票，当时对方认证了吗？
专票，不知道对方是否认证
需要问一下对方认证了，对方开红字信息表，你们开红字发票，没有的话收回来，你们自己看红字信息表，开红字发票 重新开
好的，谢谢老师，我这边先跟老板申请一下。
可以的，可以问一下的。
对了，忘了问了，红冲是全部冲掉，然后重开，还是只冲掉多的部分？
专票认证了，冲一部分，其他的都是全部红冲