我公司是劳务派遣公司，部分业务是用的差额征税，开票时候的扣除额有虚增的部分，大概三四万的样子，实际成本是工资加上代理费，没有那么多，这个账怎么做呢？

本月中旬开的，应该可以红冲吧？

可以的，可以这么做。

这个具体怎么做？需不需要通知对方？

需要的这个是专票还是普通发票，当时对方认证了吗？

专票，不知道对方是否认证

需要问一下对方认证了，对方开红字信息表，你们开红字发票，没有的话收回来，你们自己看红字信息表，开红字发票 重新开

好的，谢谢老师，我这边先跟老板申请一下。

可以的，可以问一下的。

对了，忘了问了，红冲是全部冲掉，然后重开，还是只冲掉多的部分？