你好,没问题,可以让对方开专票的,前提这个时间段你们不是小规模纳税人
我单位是商贸企业一般纳税人,对方开增值税普通发票给我单位,我单位要专普,发现时已是跨年了,现在说红冲,是对方开红冲票吗?
老师,去年开具的普通发票,后面对方需要专票,现在普票红冲,下个月再开具发票可以吗
发现2021年供应商应该开给我们3个点的普票,实际上开了 1个点的普通发票,对方现在重新开,是不是直接红冲对吗
与供应商对账中,发现21年对方开来的发票都是增值税普通发票,是否可以要求冲红21年的普通发票,开具专用发票呢?
21年用开票软件开具的发票,是金税盘增值税普通发票纸质版,现在有销售折让,怎么开具部分红冲? 我通过红字,销售折让,找不到部分红冲数字
@董孝彬老师您好,有道判断题:“大量使用现金的企业其速动比率大大低于1是正常现象。”这句话为什么是正确的呢,帮帮我,谢谢老师!
@董孝彬老师你好,有道判断题:每股收益无差别点,是指不同筹资方式下每股收益都想等时息税前利润水平,这句话为什么是错的呢,帮我解答一下谢谢
@董孝彬老师您好,这道题选项D为什么会使净资产收益率提高呢,想不通,帮我解答一下,谢谢
@董孝彬老师你好,帮我解答一下,这道题我没有思路,谢谢,谢谢!
请问老师,报销金额大写那里,是否可以写羊角符号¥,写圈里划叉的的规范操作?
请问老师,付款申请单,费用报销单上的记账会计能签字吗?或者盖已核章?为什么?
老师,这4500咋算的老师
你好,老师,非货币性交易与债务重组有什么区别?区别是不是在于,非货币性要确认收入,转成本,而债务重组不用?
海域使用权,建设用地使用权,这两个不是公家的吗?可以抵押?
农产品收购发票可以按含税金额进入原材料,而不计算抵扣进项税额吗
不是小规模,对双也不是小规模,而且21年之前开具过,对方也开具过增值税专票。
那你可以让对方给你们开专票的
但是普通发票发生在21年的张数将近有20张,如果一次性红冲开具,是否会税务上引起什么关注呢?有什么不利的影响吗?
这个发票的数量有点儿多,有可能会引起税务局的注意
而且这么多发票,对方有可能也不给你们红冲
红冲对他们来说,从纳税角度没有影响,因为开具普通发票,他们也照样纳税
对,这个就是对方可能怕受伤太多,引起税务局的注意你们双方沟通好就可以
嗯,是需要沟通的,因为累积起来少抵扣进项税10万左右。
对,但是一般这种情况应该也是可以的
我觉得属于正常的经营业务情况,对方说明一下原因,应该也能够去冲红和开具的。
对,是的,毕竟不是虚假的,写个说明应该就可以。
是的,对他们来说就冲红和开发票就可以了,对账没影响,还是我们麻烦,因为我们这边进项税部分要从采购原材料成本里面调整出来。
对,没错儿,基本上也就是这些区别
但调整出的成本,税务会不会认为你21年应该到进项税的部分进了成本,减少了利润,少交了所得税,现在让你调整以后补交所得税的风险呢?
你做一个负数,又做了一个正数,等于是成本是没有变化的 变化就是税额部分
怎么没有变化呢,开具普票,那么就没有进项税这部分金额进入了原材料,然后出售商品结转到了主营业务成本,减少了利润
对,是有变化的,就是差在进项税额部分
那又回到我上面那个问题了,是否对所得税有影响呢?税务上要补交所得税?
这个我觉得是没问题的,直接充钱你当期的成本就可以