演示账套

当月开的电子票有误红冲了，又重开一张发票，账务上需要把红冲的这张发票做进去吗？实际金额无影响

2024-01-29 10:17

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-29 10:18

你好，那这个就是不用做的

2024-01-29

你好可以不做只做正确的就可以

2023-08-27

红冲的发票需要做账。当收到红冲发票时，应进行以下账务处理：如原发票对应的业务是采购商品或接受服务等：冲减原入账的资产或费用等科目。例如，原发票是采购原材料，借记 “原材料” 等科目，贷记 “应付账款” 等科目，收到红冲发票后，做相反的会计分录，借记 “应付账款” 等科目，贷记 “原材料” 等科目。如果原发票对应的业务涉及增值税进项税额：还需同时冲减相应的进项税额。比如原入账时借记 “应交税费 —— 应交增值税（进项税额）”，红冲时贷记 “应交税费 —— 应交增值税（进项税额转出）

2024-10-14

你好，不需要的，你只拿正确的来做就行。

2024-04-01

你好，这个是不需要做账的

2023-12-12