老师好，收到预收货款对方单位就要求开票，但我公司库存与开具发票对应销售量相差很大，该预收货款为预计今年会发生的销售量，结果税务打电话质疑我们虚假开票，要求我们提供合同和银行流水，目前货款还未收到，只有合同一流，这样怎么办呢

老师好，请问，我家是一般纳税人，我家的家电拿到商场卖，1-商场预付我公司十万货款，我做分录，借，银行存款，10万，贷，预收账款-大商贸易公司，10万。 2-这月销售一套家电2000元，商场给我们了大商商贸公司销售凭单为销售一套2000元的凭单，但是商场是收我们的销售提成百分之五得，但是我家给大商商开的专票，是专票上案折扣百分之五开的，也就是发票上有个折扣百分之五，是1900元，老师这么开对吗？，我问经理经理说这提成的五个点按折扣百分之五，这样和商场开的， 老师我确认收入就按发票实际做对吗，借，预收账款1900，贷，主营业务收入，1681.42 贷，应交税费，增值税，销项税额218.58 我这分录如果对，那后面付的销售单子是2000元，这个和发票差百分之五，就这样对吗？这个折扣用不用做分录，？税务局认可吗？

因我司膝爱，膝友系列产品加工需要于2019年8月25日与XXX有限公司正式签定了手板制作合同（编号V08-24），合同总金额为20700元，合同约定收到预付款后6天交合格样板，我司于8月26日将预付款6210元支付至该公司提供的帐号内。后因该公司交货质量达不到我司的技术要求，该司提供的货物未能用于我司生产，双方协商未能达成一致意见处理上述存在的质量事故问题导致合同终止，剩余款项未支付给该公司，后续我司联系该公司经办人员处理开具我司预付款的发票，该公司回复不予处理开具。预付款6210元亦收不回来。 请问老师这个我们账务应该怎么处理呢？》

因我司膝爱，膝友系列产品加工需要于2019年8月25日与XXX有限公司正式签定了手板制作合同（编号V08-24），合同总金额为20700元，合同约定收到预付款后6天交合格样板，我司于8月26日将预付款6210元支付至该公司提供的帐号内。后因该公司交货质量达不到我司的技术要求，该司提供的货物未能用于我司生产，双方协商未能达成一致意见处理上述存在的质量事故问题导致合同终止，剩余款项未支付给该公司，后续我司联系该公司经办人员处理开具我司预付款的发票，该公司回复不予处理开具。预付款6210元亦收不回来。 请问老师这个我们账务应该怎么处理呢？

老师好，公司库存只有5万，现领导要求开具500万销售产品的专票给客户，我屡次劝说无果，后无奈开具发票，开完两天后税务局打电话来说进销不匹配，要求我拿上合同及银行流水过去解释，这个怎么办呢，现在发票对应货款未收到，税务质疑我们虚开。等于是预收了货款就开的发票，但今年应该能销耗掉这个量

老师好，收到预收货款对方单位就要求开票，但我公司库存与开具发票对应销售量相差很大，该预收货款为预计今年会发生的销售量，结果税务打电话质疑我们虚假开票，要求我们提供合同和银行流水，目前货款还未收到，只有合同一流，这样怎么办呢