老师，我们做了个活动，邀请了很多专家，评委，跳舞的，唱歌的，单个人费用1000，但是人员数量很多，4万多，他们开不到票，我们做不了账，这种怎么处理才能入账呢
1.支付专家、评委、表演者费用： 借：应付账款 （或 其他应付款科目） 贷：银行存款 1.收到发票（如果可以的话）： 借：管理费用/业务招待费 （或 根据实际情况选择合适科目） 贷：应付账款 1.拆分付款：如果需要拆分这笔费用，每次付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 1.活动结束，结清费用： 借：管理费用/业务招待费 （或 根据实际情况选择合适科目） 贷：应付账款 1.自行开具发票（如果可行）： 借：管理费用/业务招待费 （或 根据实际情况选择合适科目） 贷：银行存款 应交税费——应交增值税（销项税额） （如果有税金的话）
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老师，请问个体工商户，员工技师工资一个月有五万多的话（他们是多劳多得，少的几千最多的五万多），这个工资需要申报个人所得税吗？工资是从法人的银行账转的，但是做了一个多月就走了，这个工资我该怎么处理合适呢？这个员工流动性比较大，我们是新店刚开业，营业额都不扣发技师工资，这个技师工资的所得税怎么办呢？不可能我门店承担吧？他们人都走了，这个账务怎么处理合适呢？
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老师你好，我们是建筑劳务公司，给总包开劳务发票，但是这边做成本的只是人员工资，我算了下有很多人员都不能在个税上申报，所以这剩下的成本怎么处理呢，我们这边给班组长开发票收他们的管理费，再让他们开发票根本就不可能，还有总包给我们开发票不仅收我们的管理费也要我们提供工资表，这边我也不知道怎么处理，跟老板说，他就说这边他也没办法弄成本票，让我们想办法，就无语，说了他也不听跟本就不管这个事情
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老师，我公司11月给厂家开了一张62900的促销费专用发票。今年1月才发现厂家实际返给我们的费用只有50930，剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活动的时候这个酒是我们公司出的，厂家说会反。我们就把这个金额一起开在票上了。结果他这部分直接反了15瓶酒回来。票就多开了11970。现在厂家态度很强硬，不能开红冲发票。我该怎么处理这笔账
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老师，我们做了个活动，邀请了很多专家，评委，跳舞的，唱歌的，单个人费用1000，但是人员数量很多，4万多，他们开不到票，我们做不了账，这种怎么处理才能入账呢
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老师，我们做了个活动，邀请了很多专家，评委，跳舞的，唱歌的，单个人费用1000，但是人员数量很多，4万多，他们开不到票，我们做不了账，这种怎么处理才能入账呢
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我想问的是，这些费用确实取不到发票，我入账不调整可以吗
同学你好 这个可以的
汇算不调增额，直接入账抵扣，可以蛮，我把人员信息做成附件附在后面
同学你好 汇算清缴的时候要调增的
我想问的是有没有其他办法，可以入账抵扣，不用调增
同学你好 那得有发票才可以