进项发票做啦退税勾选，但是发现发票错了，需红冲怎么处理，我是购买方

需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表. 购买方已经抵扣，红字信息表由购买方填开。登录开票软件，进入发票管理模块，点击“红字信息表”；选择“增值税专用发票红字信息表”，选择购买方“已抵扣”；点击下一步进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息后上传。”

2024-01-30

你好，现在发票红冲了，做之前购进的分录的相反分录金额正数，或者相同分录金额负数

2020-09-23

同学你好根据规定，购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，可以由购买方在发票系统申请填开《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），并暂按《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，在取得销售方开具的红字专用发票后，再进行账务处理。综上，由于贵司该错误的发票已抵扣认证，需要先开具《信息表》交给销售方，销售方据此开具增值税红字发票，贵司可以按照红字发票进行红冲处理，然后再凭销售方开具的正确的蓝字发票重新进行账务处理。

2022-06-06

您好在开始系统开具红字发票信息表提交审核通过后导出发送给销售方开具红字发票

2022-05-30

是的，同学，需要开红字信息表，红冲发票。

2023-09-06