Q
统计报表里的工资总额是看应付职工薪酬借方吧！可应付职工薪酬借方1月包含2022年11.和12月发放的工资，导致2023年平均工资上涨，那我要怎么申报，要不要剔除2022年11月和12月的工资
2024-01-31 11:28
2024-01-31 11:29
同学，你好 要剔除2022年11月和12月的工资
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老师，企业所得税申报，事项1职工薪酬那里，已计入成本费用的职工薪酬是应付职工薪酬贷方1-9月累计数，实际支付给职工的应付职工薪酬是借方应付职工薪酬～工资部分，这里面还包含去年12月份的工资，也需要算在内是吗
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老师，有关季报企业所得税中的职工薪酬，实际支付给职工的应付职工薪酬，是填写应付职工薪酬，工资薪金这一个明细目的2025年1~9月份的借方累计数字，是否需要去剔除2015年2月份发放的2024年12月份的工资呢？还是这个数字要包括在里面。
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Q
老师您好！已计入成本费用的职工薪酬，是计提到成本费用里面的应付职工薪酬贷方发生额合计。 实际支付给职工的应付职工薪酬是应付职工薪酬工资借方发生额合计是吗？但借方发生额合计中有1月份发放24年12月工资的金额，要扣除这去年12月份工资1月份发放的金额吗？
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Q
已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬要怎么填写，都是本月发上月工资，比如2025年1月发2024年12月工资。2025年1月发24年的工资在2025年2月申报。按应付职工薪酬科目的借方贷方填写了提示“填报的工资薪金大于本年《个人所得税扣缴申报表》申报工资薪金支出累计为0；
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统计申报里的工资总额是吧2022年11和12月剔除是吧！个人社保不需要再加上吧，应付职工薪酬的借方已经包括社保部分了吧
同学，你好 嗯嗯，要扣除的
那是不是要把2023年12月已计提未发放加在工资总额里
同学，你好 嗯嗯，是的
那不就是工资总额看应付职工薪酬的贷方吗！
同学，你好 工资总额主要是应付职工薪酬本年借方累计发生额中的部分数据；应付职工薪酬是本年贷方累计发生额全部数据。
那我这是是怎么填工资总额，应付职工薪酬借方包含2022年11月和12月的工资，要不要剔除，要不要再上2023年12月贷方计提的工资！
同学，你好 要剔除2022年11月和12月的工资
那要不要加2023年12月未发放的工资
同学，你好 需要加上的
统计工资总额那不就是看贷方应付职工薪酬合计了嘛？
同学，你好 一般是看贷方
可统计局说看借方
这个说法，工资总额到底应付职工薪酬的哪一方为依据
同学，你好 按照贷方
确定按照应付职工薪酬贷方吗？
同学，你好 具体是要看你做账怎么做的，一般是看贷方
就是按照正常做呀！
同学，你好 那就是看贷方