演示账套

老师年底了我家业务是这样的 20年开的一张发票拖到24年1月底才给借款但需要重新开票原因是20年价格和现在价格不一样以前小规模开具的普票不可以，现在要用一般纳税人开普票那么我现在冲20年的发票吗？由于是20年的发票当时也没开超增值税没交，那放在那里不红冲可以吗？

2024-01-31 22:46

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-31 22:46

您好，这个的话，是属于放在那里不红冲的，你好

快账用户1563 追问 2024-01-31 22:53

那如果是一般纳税人呢 20年开了100多万的发票，说是当年会借款。但是24年还未结款。这需要红冲，小企业会计准则。借:应收账款红字贷:未分配利润红字销项红字吗但税务上面我该怎么处理？本月也没开票

齐红老师解答 2024-01-31 22:55

嗯对，税务的话，那样就不红冲，至红冲收入

快账用户1563 追问 2024-01-31 22:59

老师不太明白什么意思增值税销项税额和销售额都填负数吗？

齐红老师解答 2024-01-31 23:01

嗯对，最后相当于冲销的

快账用户1563 追问 2024-01-31 23:03

没写过负数不是到税务比对通过吗？会引起稽查吗？

齐红老师解答 2024-01-31 23:05

这个是不会引起核查的，是没关系的和这个

您好，这个的话，是属于放在那里不红冲的，你好

2024-01-31

同学你好这个月可以开的

2021-03-01

您好，这个是可以复印件给你的就行的

2023-09-14

你好，对的，可以这么做的。

2021-07-26

你好； 1. 是的；红冲发票即可；对的红冲分录处理。在开票正常做分录

2022-10-21

领取会员