请问老师，我们公司请外人帮我们公司推销产品，这个人不是我们公司的员工，他发生的高铁票等费用怎么做账务处理？
你好，你们给他佣金的时候申报了个税吗？劳务报酬的也可以。
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老师 请问 我们公司员工发生的费用他个人账户支付 回来报销 但是那边只开他的个人抬头的发票 我想说这个发票我们能不能作为税前列支的凭证 还是说我们后面要做调增处理
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老师你好。我们找外包公司给我们提供员工他们负责发放工资，我们支付外包公司工资和管理费，他们如果只开管理费的话，我们支付的工资和管理费给他怎么做账务处理，我们不申报个税也不缴纳社保，都是外包公司负责招人签订合同，不是直接和我们签订的，但是发票是差额，就是管理费发票，不包括工资部分的，我们怎么做账务处理
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请问有个朋友想我们公司帮他们代销一单产品，但是他们又开不了票给我们公司，想通过我们开票给别人，这个要怎么做呢？
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你好，老师，我想问下，我们公司去别人公司收处置物品，叫的别人，我们把处置费加运输费支付给这个人，不是我们公司的员工，我不能做工资，但是这个支付的费用我怎么做账了，他是拿些餐费发票给我，
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请问老师，我们公司请外人帮我们公司推销产品，这个人不是我们公司的员工，他发生的高铁票等费用怎么做账务处理？
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老师，我们是挂靠方丙。甲方代被挂靠方乙支付工人工资后，乙是不是可以凭个税申报表，工资表，考勤表，银行流水，代付工资授权书，就可以用于做成本入账
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暂估的成本没有收到发票，汇算清缴需要调增成本，我需要再哪里调增
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算清缴的时候，这工资薪金里面的社保费那里是怎么填的比如我去年社保总共交了8万块钱，其中有800块钱是补交前年的社保费用，这800块钱是税收认吗？
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老师你好，我可以开票，建筑服务*人工费吗
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老师，你好，开票人工费，请问大类是什么，谢谢
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没有申报，现在老板就 拿了对方发生的高铁票及加油费发票报销，那个高铁票还有那个人的名字
那只能做招待费里面的
直接做业务招待费，还要申报个税吗？
对的，是的，能分出一个人是多少的，需要偶然所得20%。
只是报销这些费用也要申报个税吗？老板肯定鬼叫了
你好，高铁加油费的这些需要。
这是按劳务报酬，还是按偶然所得呀？
你好，偶然所得。不能按照劳务。
怎么才能入差旅费呢？
你们单位发放的劳务报酬，给他申报劳务费就可以做。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
我们没有给他劳务报酬，只是单纯给他报销差旅用的费用，这样可以做差旅费吗？
不可以的，做不了，你单位要么给他申报工资薪金，要么申报劳务报酬，其他的做不了。
问题是我们没有给他任何报酬或钱，只是报销实际发生的差旅费，这样也不行吗
那就是做不了差旅费，他就是没法给你出差。
那意思是现在要按差旅费给他申报劳务报酬？那账务怎么做呢？要做几笔分录？
你好，你都没有给人家发劳务费，怎么给他申报劳务报酬？你还没明白我的意思啊，就是你雇佣他支付佣金。