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老板让把库存税额和勾选认证平台的留底税额比对一下,这个要怎么把控呢?

2024-02-01 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-01 10:54

数据收集与整理:首先,收集库存和税务相关的数据,包括库存记录、销售数据、进项发票、销项发票等。确保数据的完整性和准确性。 数据核对:将库存数据与税务申报数据进行核对,检查是否存在差异。这需要仔细比对进销项发票、销售记录和库存变动等,以确认是否存在不一致的情况。

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快账用户7700 追问 2024-02-01 10:55

那我现在的库存商品留抵税额要比实际库存税额小,正常吗?

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齐红老师 解答 2024-02-01 11:00

这个正常的 要退的肯定要少于你的税额

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数据收集与整理:首先,收集库存和税务相关的数据,包括库存记录、销售数据、进项发票、销项发票等。确保数据的完整性和准确性。 数据核对:将库存数据与税务申报数据进行核对,检查是否存在差异。这需要仔细比对进销项发票、销售记录和库存变动等,以确认是否存在不一致的情况。
2024-02-01
第一个是对的,第二个是必须勾选认证的才能是做进项,你没有勾选的做不了进项不退的 没有勾选的不需要操作。
2022-07-01
你好,就是你们单位稍微多交一部分税款。
2024-08-06
同学,你好 不用,申报表填,进项税额转出
2022-05-04
这种情况可以考虑进行如下调整: 一、调整库存商品 如果确定 2023 年至 2024 年实际库存数量是合理的,但因会计处理不当未计入库存,应将已认证的进项税额对应的库存商品进行调整入账。 借:库存商品 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 二、所得税调整 1. 确定多缴纳的所得税金额:由于 2023 年因成本不足多缴纳了所得税,现在补充了成本,可以向税务机关申请更正申报或在以后年度进行抵减。如果申请更正申报,需准备相关资料证明成本的真实性和合理性。 2. 如果以后年度抵减:在以后年度计算所得税时,可将多缴纳的部分进行抵减。 同时,要注意与税务机关沟通,确保调整的合法性和合规性,避免税务风险。另外,应加强会计核算管理,避免类似问题再次发生。
2024-08-18
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