我们对私给对方付的款 ，但是对方给我们开发票了，怎么做账呢
您好，你们做账，借成本费用 贷其他应付款
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对方公司给我们公司付款，但是对方是私人转账过来的，我们要给对方公司开具发票，这样可以吗？对方需要给我们写个说明证明是私人给公司代付吗？
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给对方开票了，但是对方私账付款给我们，怎么做账？
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我们是购货方，但是以私人账户付款给对方，对方开了增值税进项票给我，我应该怎么做账？这样私户付款的风险是什么？
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老师，我们是购买方，未给对方付款，但是对方给我们开了发票了，后来用私户转的账，没对公付款，就是以后也不能对公付款了，怎么做账？
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老师，我们账上应付账款贷方负数1万，我们给对方付了款，对方没有给我们开票，但对账时已经开了，我要怎么调整呢
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如果后续这个钱也不打算对公付了呢
那就只能在其他应付款挂账了
一直挂着会不会有问题阿
这个钱你们不打算给个人报销吗？
对啊 因为对私付款了 对公不付了
这种情况你们是应该通过对公账户把钱归还给代垫的这个人才行，这样其他应付款才会消除
如果补打算归还呢
在归还的时候直接冲销其他应付款就可以了
说的是不打算归还了
不还了 以后账上其他应付款要转到营业外收入