我们对私给对方付的款 ，但是对方给我们开发票了，怎么做账呢

如果后续这个钱也不打算对公付了呢

那就只能在其他应付款挂账了

一直挂着会不会有问题阿

这个钱你们不打算给个人报销吗？

对啊 因为对私付款了 对公不付了

这种情况你们是应该通过对公账户把钱归还给代垫的这个人才行，这样其他应付款才会消除

如果补打算归还呢

在归还的时候直接冲销其他应付款就可以了

说的是不打算归还了