演示账套

Q

我们对私给对方付的款，但是对方给我们开发票了，怎么做账呢

2024-02-01 11:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-02-01 11:27

您好，你们做账，借成本费用贷其他应付款

快账用户8493 追问 2024-02-01 11:27

如果后续这个钱也不打算对公付了呢

齐红老师解答 2024-02-01 11:28

那就只能在其他应付款挂账了

快账用户8493 追问 2024-02-01 11:29

一直挂着会不会有问题阿

齐红老师解答 2024-02-01 11:30

这个钱你们不打算给个人报销吗？

快账用户8493 追问 2024-02-01 11:35

对啊因为对私付款了对公不付了

齐红老师解答 2024-02-01 11:36

这种情况你们是应该通过对公账户把钱归还给代垫的这个人才行，这样其他应付款才会消除

快账用户8493 追问 2024-02-01 11:36

如果补打算归还呢

齐红老师解答 2024-02-01 11:37

在归还的时候直接冲销其他应付款就可以了

快账用户8493 追问 2024-02-01 12:07

说的是不打算归还了

齐红老师解答 2024-02-01 12:08

不还了以后账上其他应付款要转到营业外收入

您好，你们做账，借成本费用贷其他应付款

2024-02-01

同学，你好借：银行存款贷：主营业务收入应交税费

2022-12-28

你好，出一个委托书，你们单位委托个人付款，借应付账款，对方企业贷其他应付款，个人。

2023-11-10

你好，解借库存商品应交税分应交增值税进项，贷其他应付款出一购委托书，委托个人付款

2023-10-31

您好，是的，是这么理解的

2024-07-19

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