演示账套

Q

老师，我们账上应付账款贷方负数1万，我们给对方付了款，对方没有给我们开票，但对账时已经开了，我要怎么调整呢

2023-11-20 16:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-11-20 16:59

对方还会开票过来吗？

快账用户7190 追问 2023-11-20 17:00

不会给我们开票了

齐红老师解答 2023-11-20 17:06

按无票处理。没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增

快账用户7190 追问 2023-11-20 17:07

我现在要把账调平，要怎么写分录呢？

齐红老师解答 2023-11-20 17:14

按有票的分录处理。正常确认为成本费用或库存商品

快账用户7190 追问 2023-11-20 17:14

借库存商品，贷应付吗？

齐红老师解答 2023-11-20 17:22

是，借库存商品，贷应付

快账用户7190 追问 2023-11-20 17:23

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-11-20 17:23

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

对方还会开票过来吗？

2023-11-20

您好，是的，是这么理解的

2024-07-19

你好，对方给你提供了货物或者服务吗？

2023-10-24

同学，你好，相当于你这部分的成本是无票的，次年调增。平账分录暂估入库借库存商品贷应付账款

2024-10-10

关键是收到货没呢？

2023-11-20

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