老师，我们账上应付账款贷方负数1万，我们给对方付了款，对方没有给我们开票，但对账时已经开了，我要怎么调整呢
对方还会开票过来吗？
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老师，我们从公账上付了货款给对方，对方不会开票给我们，我现在写了分录借应付账款，贷银行存款，要怎么才能冲平这个应付账款
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老师，钱付给对方了，但是没有走公账 ，对方把发票也给我们开了 。直挂着应付账款 ，怎样把他这个账调整一下 呢，可以让对方给我们开具一个收据 吗？
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请问，付款给对方公账了，但是对方已经跑路了，没有开票给我们，也收不到票了，1万元，我们怎么平账呢
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老师，我们通过对公给对方付了款，对方是没有票给我们的，这个我要怎么冲账呢？现在应付贷方2万，是没有票的
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老师，我们账上应付账款贷方负数1万，我们给对方付了款，对方没有给我们开票，但对账时已经开了，我要怎么调整呢
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老师，请问发招生提成的，这样要求对方个人提供劳务发票的开票内容需要怎么样写昵，有没有样板那些
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不会给我们开票了
按无票处理。 没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增
我现在要把账调平，要怎么写分录呢？
按有票的分录处理。正常确认为成本费用或库存商品
借库存商品，贷应付吗？
是，借库存商品，贷应付
好的，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！