请问一下，2011年时，会计开票开错了，6个点开成了17个点，导致于多交了税，但是没有退，留底后期扣除，但是之后转为简易计税，不能抵扣上期税额，就是一直留存，一直在报表上显示上期留底税额，现在又转为一般计税，请我这笔留底税额我还能抵扣吗，这么久了还能用吗

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我一月是报12月已经抵扣了一部分，咋整啊

申报系统自动抵扣的

你好  那其实可以问下税务局看他们怎么说  要是他们态度不明确  就看系统会预警不 要是不会  应该就没关系的

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怎么看系统会不会预警啊

你好，这个是我们企业不可预判的呀

如果不要了，那怎么弄啊，而且那我现在一月份抵扣了3000多元了怎么办啊，

你好，如果有担心，可以去税务局改报表的，或者这个月在申报的时候转出

你的意思是一月抵扣就抵扣了，2月就不要抵扣，做申报表转出

对的，可以把之前抵扣部分转出的，下午聊呀，现在吃饭休息一下

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在申报表那里填转出呢

你在进项税明细那个附表写进去  你看下你的申报里面有的

加油  等你的好评哦

是这个表吗，哪一行啊

你好    23B 那里 写这里的哈

加油  等你的好评哦

1月份的转出来也不会回到留底税额里啊，那留底税额这笔不要了怎么报表怎么弄掉

你好  你现在还有什么余额在哪个科目 什么方向的呀

你不用管他余额那个方向，现在是报表️上期留底税额，如果我不要了，报表怎么去掉

借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷：借：应交税费-应交增值税（进项税额）  要看你现在报表结转到哪一步了 这个是转出的分录

你的意思是把留底税额从转出进项税那里填转出吗

对的呀   你现在账上有留的 报表里面已经转出了