老师 去年12月份有张发票10万 普票 我们已经做了成本 但现在可以开专票 要冲销 开了专票 原普票原路冲回（冲销在12月份） 还是冲销在2月份就可以了 因为普票冲销在12月份 那就要补缴纳点4季度的所得税了 怎么做请教老师
你好，冲销在二月份儿就可以的，当时怎么做的？
-
Q
老师，请问一下跨年发票冲红，一般纳税人的公司，去年12月收款20万，开两张10万出去，现在退款8万，也就是有一张发票部分冲红冲掉8万可以吧？还有就是部分冲了的话，我23年1月份怎么做分录吖
-
Q
我们公司是做成品油的，今年一月份开始，没有危险化品经营许可证就不能开票了，去年12月底已经清库完成，现在发现我们的销售方多开了100吨的发票，已经被我们入库开票出去了，造成销售方没办法红冲发票，那现在我们可以把开出去的发票收回来100吨红冲，然后再红冲给销售方吗？
-
Q
老师，我们小规模纳税人在2022年开了3%的专票，因为1月份公司注销，所以把3%的票红冲了，1月份也开了专票普票，现在注销因为税率不同，我是要更正第四季度申报退税，还是在一月填减免税
-
Q
老师好，我们是小规模纳税人，我同事在9月份的一张普通票误开成了3%专票，产生了增值税，现在季度申报。专票可以在10月份红字冲销吗？可以的话已交增值税怎样退返？分录怎样调整？
-
Q
老师 去年12月份有张发票10万 普票 我们已经做了成本 但现在可以开专票 要冲销 开了专票 原普票原路冲回（冲销在12月份） 还是冲销在2月份就可以了 因为普票冲销在12月份 那就要补缴纳点4季度的所得税了 怎么做请教老师
热门问答 更多>
-
建筑工程企业，总包要收9点专票，但是分包只能开3个点专票，剩余6个点的税费总包，分包分别怎么处理呢
-
现在财务工作是不是不太好找，目前就业形势？
-
冲减25年多计提费用如下：1、企业所得税130687.25元， 2、冲减多计提奖金54500元； 3、25年领备用金20000，在26月1月收到发票20000，把这笔费用做25年的 小企业会计准则，一般纳税人，老师，在26年1月对以上做冲减了分录，请问以上问题对1月未分配利润的影响是多少？
-
出口发票里的规格型号，需要写吗？
-
张三，1月在甲公司没有发工资，因为调到其他子公司了，申报1月个税时，人员信息写入职时间2024.1.1日，离职时间2025.12.31日，现2月份又冒出给他他发2025年年休假工资5000元，这个人员信息如何采集？
-
奖励员工的100元需要放工资吗 还是别的科目也行
-
@董孝彬老师，别的老师别回答
-
老师，核定征收的个体户，租入不动产出租如何交税
-
用备用金买菜已付款但未收到发票该怎么做会计分录？
-
老师，我想请问一个问题，我们公司不是每月都有收入，就可能过年过节会收到一点钱，如一季度扣除成本费用有利润，但全年是没有那么多利润的，可能导致会退税，我又不想退税，之前我是把全年的工资全提了， 就前三季度不预缴。可是现在要填报实际发生的工资薪金，我就有点不敢先提，这种情况怎么处理？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
借 主营业成本 10 贷 应付账款10
借应付账款贷利润分配未分配利润， 借利润分配未分配利润、应交税费、应交增值税进项，贷应付账款。
老师 2月份做反分录就可以了 这个在税务上没有风险吧
小企业会计准则可以。
是的 是小微企业
哦，不是的，你记账准则，你看下你用的是哪。
小企业会计
那就可以的，可以这么做的