你好,冲销在二月份儿就可以的,当时怎么做的?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师,请问一下跨年发票冲红,一般纳税人的公司,去年12月收款20万,开两张10万出去,现在退款8万,也就是有一张发票部分冲红冲掉8万可以吧?还有就是部分冲了的话,我23年1月份怎么做分录吖
我们公司是做成品油的,今年一月份开始,没有危险化品经营许可证就不能开票了,去年12月底已经清库完成,现在发现我们的销售方多开了100吨的发票,已经被我们入库开票出去了,造成销售方没办法红冲发票,那现在我们可以把开出去的发票收回来100吨红冲,然后再红冲给销售方吗?
老师,我们小规模纳税人在2022年开了3%的专票,因为1月份公司注销,所以把3%的票红冲了,1月份也开了专票普票,现在注销因为税率不同,我是要更正第四季度申报退税,还是在一月填减免税
老师好,我们是小规模纳税人,我同事在9月份的一张普通票误开成了3%专票,产生了增值税,现在季度申报。专票可以在10月份红字冲销吗?可以的话已交增值税怎样退返?分录怎样调整?
老师,请问下小规模纳税人1%普票的金额是填写到免税销售额这一栏吗?
老师,建筑工地购买了河沙,但是开不了发票,这个怎么处理呢?
@董老师,老师好那印花税也要交了,下个月也要红冲
老师,中级考试,单选,多选,判断题一共多少分呀?
请问注册地海口美兰区,注册资金2000万的是去哪里打印机读档案和章程。需要带工商局盖章的。
老师,我们是个体工商户,然后现在因为基本上没什么成本,1到六月有29436的收入,申报个体经营所得是不是只能填减免,然后交400多的税金,
发生福利费是怎么做账? 第一种: 借:管理费用/销售费用—福利费 贷:银行存款 第二种: 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
房产的在建工程转成固定资产,账面上但还没有全部竣工验收是不是就要交房产税
老师,您好!我想问下,试算平衡表哪里出问题,需要怎么做,能让期末余额相同?其他数据已确认,没问题!
老师,小企业会计准则下融资租赁购入固定资产该如何做账,每期支付租金对方给提供专票,税金该如何做?
借 主营业成本 10 贷 应付账款10
借应付账款贷利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润、应交税费、应交增值税进项,贷应付账款。
老师 2月份做反分录就可以了 这个在税务上没有风险吧
小企业会计准则可以。
是的 是小微企业
哦,不是的,你记账准则,你看下你用的是哪。
小企业会计
那就可以的,可以这么做的