老师，我们有两个公司，其中一个公司总是付钱给另外一个公司，记账凭证上都是记的其他应付款，现在导致其他应付款余额很大，怎么调整？还有，就是转给老板的钱都是记的其他应收款，余额也很大，怎么调一下呢？

您说的是转给老板，记的其他应收款这项吗？

就是两个公司的往来怎么记账呢？每次都是记的其他应收和其他应付，怎么冲一下呢？

和个人发生的往来计入往来科目是对的。

同一个人的往来可以对冲的。

这个银行账户一般都是转给另一个账户，记到其他应付里面，但是另一个账户不转到这个账户来，所以其他应付款余额就越来越大，都一千多万了

两个公司转账挂网来这种还款就可以了。

老师，麻烦您写下分录看看可以吗？没太明白

借其他应收款贷银行存款。代替付款那个公司的分录。

那其他应收款款不也是越积累余额越大吗？

要是不还款，那会越积越大是对的。 和对方沟通一下，让他把钱还回来。

还不回来呀，别的账户转给这个银行，这个银行再转给老板，是这样的

记其他应收款和记其他应付款有什么区别呢？

其他应收是别人欠我们的其他应付是我们欠别人的。 那这个钱不还回来是不能平账。

然后你或者再看一下我们欠他钱，不要是我们欠他钱就是有其他应付款也可以对冲一下。

那之前记的其他应付款，以后记其他应收款能对冲一下吗？

你好是有其他应付款的情况下才能冲同一个单位的其他应收款是这样。

那后期没有还款或者没有应付，应该怎么记账呢？是应该记在其他应收款还是其他应付款，说白了，就是通过这个账户转个账