老师，你好，我想问一下酒店客户把服务员的开瓶费和货款一起转到我公司对公账户，再有我们把瓶盖费转给客户个人账户，让他发给服务员，怎样操作才合规

你好  其实开瓶费收到的时候做其他应付款的    给客户个人的时候做冲其他应付款就可以的

瓶盖费含在报价里了，客户想让我们付给他们服务员

像这种情况改怎样操作呢？

你好  其实规范的说  应该他们要给你们开发票的哈  你们给他们公账的   如果没有办法取得发票 就应该走其他应付应收的哈

让业务员先垫付，然后报销可以吗？

你好，业务员如果有发票，也是可以的呀，这个也是合规的

没有发票，只有付款截图，汇算清缴时调增可以吗？