同学你好 附加税是可以抵减的
还有个问题有关城建税附加提取的,不知道你们实务中怎么操作,一般而言当月应缴纳的增值税不是在当月缴纳,比如上月未交增值税4万,本月缴纳的,本月销项税额12万,进账税额9万,本月应缴纳的增值税是3万,计提城建和教育费附加时是按本月实际缴纳的4万计提还是按当月应缴纳的3万计提城建和教育费附加
老师,今天老板问我如果他多了20万进项,他能少交多少税,要我给个准确的数字,老师,是不是可以直接算20万*13%增值税,城市维护建设税:增值税*7%,地方教育附加:增值税*2%,教育附加:增值税*3%,企业所得税*5%
老师,我建筑企业有预缴增值税,附加税,比如当月应交增值税10万,进项2万,预缴3万,本月要交5万,附加税是按照5万生城建,教育,地方,这个时候我预缴的附件税可以放这里面抵扣嘛
我是你好 我想问下,我们是一般纳税人建筑行业,每个月都有预缴税款,预缴的时候做的是:借:应税-预交增值税 贷:银行 借:应税-未交增值税 贷:应税-预缴增值税,本月销项减进项以后要交20万,然后又抵了预缴的7万,本月实缴增值税13万元,后面这部分应该怎么做账呢
请问老师,我第一次申报建筑业的税,我公司在异地预缴了增值税9万,现在机构地汇总后应交增值税是7万,扣除预缴的9万,还有2万留抵,所以机构地就不用交增值税了,请问我附加税怎么计算呢,是不用交,还是应该按7万来计算,申报时再把预交的附加税分别填到表五呢?
请问二手车经销企业反向开票怎么入账,电子税务局里进账有这张票,销项里也有这张票。都入账吗?
老师怎么看资产负债表和利润表呢?
请出口退税专业老师解答 老师,请问公司从国内购买设备销售给香港的公司,香港公司在其他三方国家有业务,设备直接从厂家出口到三方国家港口,可以吗?
老师 晚上好,李海这道题核算个人当月个税的时候为什么没有扣减子女教育附加扣除?
本年利润是240716.29*0.05=12035.81,第一季度交了6961.21,第二季度没有交税,第三季度交税是5074.60元,2025年1月交了24年第四季度交了3377.94,那我现在年累计数是3 377.94+6961.21+5074.6=15413.75,本期数是5074.60,比对不通过,怎么搞
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,怎么做账,我们只是承包百叶窗这一部分。
合并报表的现金流量表是自动生成的还是也得做合并分录?
老师你好,我上季度暂估成本了,这个季度的财务报表跟电子税务局的对不上了,该怎么操作
养殖鱼塘的会计分录及成本核算
老师,隐形股东开票过来给公司做账,也以发票来对公付他的分红,这个我做内账怎么做呀?
嗯,比如当月实交5万增值税,附加税里城建税应交3500元,我预缴城建税2000,当月我城建税是不是实交1500元,是这样吗,
同学你好 是这样的哦