我们的账是记账公司做，他2022年2023年资产负债表里应付职工薪酬里没有数，是不是她就没有做人员工资啊？但是她说她做了！这怎么看才能知道他做没做？

老师我想请问下，我是接手的一家新公司，她们在应付职工薪酬这里年初开始都有挂账，我想请问下我怎么坐冲回调整呢，关键是她以前做的凭证也没有，现在就是报表显示有余额

老师能帮我解答一下关于个税的问题吗，我们公司是每个月5日发上个月的工资，每月15日之前申报税。我们公司有一个员工今年1月份入职的。1月11日给她上的社保。我们正常1月5月发去年12月的工资，那我1月申报的是去年12月的个税。但没有她的工资，就没有给他做申报。等2月5日 发1月的工资了。2月份她有工资收入了。个税申报的税款所属期是2月的了。现在个税系统里查不到他1月份税款所属期的记录。也就没有她1月份社保的申报记录，这怎么办，她现在要我们公司来补。在社保系统里是能查到她1月份我们公司是上社保的记录的。他说1月份没有收入做0收入的申报。就能看到有社保的申报了。我觉得我们没有错，也不应该补呀。我们要怎么办这个事情呢？

请问老师，我还没来这家公司时账是给代理记账做的，23年4月5月6月来了一个员工想，发工资 代理记账没有给她做工资 也没有给她申报个税，发工资被记成了其他应收去了，我才发现，要帮她转成工资，我就借：管理费用一工资，贷：应付职工薪酬一工资 借：应付职工薪酬一工资 贷：其他应收款， 我就在23年12月份补报了工资 可是那个员工不愿意 因为个税APP上会显示日期不同，我就决定去柜台变更申报，这样对么？

我们的账是记账公司做，他2022年2023年资产负债表里应付职工薪酬里没有数，是不是她就没有做人员工资啊？但是她说她做了！这怎么看才能知道他做没做？

做工资的账时，比如人事2月5日发了我1月的工资表。我看肖晓老师的课程里说记账应该在1月底做，那我的原始凭证1月底还没有呀，就先不附吗？等人事部发来了再附？ 还有1月底做的是计提工资，没有工资表我咋知道应付职工薪酬是多少嘞？