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老师 社保系统多扣款部分确认收不回来了，但也不知道具体是扣的哪个险种，多扣款部分放在了其他应收款，现在想冲掉，怎么做账务处理呢
2024-02-05 15:02
2024-02-05 15:03
借营业外支出 贷其他应收款就行了
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老师，因为22年1月医疗最低基数变更，导致分摊的个人社保部分多了几块钱，但由于社保系统异常，查不到社保明细，所以1月份发放12月工资时个人社保部分总共少扣了几块钱，这样的话，我是不是可以先挂着其他应收款，等下个月再扣回来？
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老师，有个员工离职了，但已经给他缴纳了1月份的公积金，在一月份缴纳公积金时做的分录是借:应付职工薪酬-公积金 借:其他应收款-公积金个人部分 贷:银行存款 ，但1月份这个人没有工资扣不了啊，那借:其他应收款-公积金个人部分多的这个金额怎么冲掉呢？
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老师，我们一个老公司一个新公司，以后老的不用了，在新老公司交替的时候出现了这样一个情况，12月份计提1月公司账是做在新公司名下做的，但是社保扣款的时候从老公司账上扣款的，在发放1月工资的时候，个人社保部分是其他应付款的贷方，是不是要一直挂着了呢，因为交款是在老公司账户交的，实际这个其他应付款个人社保部分已经不存在了，该怎么办呢，不想一直挂账上
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老师好，2017年开错的一张发票，没有及时作废，导致扣税，但这张发票当时也没有入账，现在开票冲红，如果原来的发票重新入账再冲，财务上收入没有变化，但之前这笔税款已扣，现在要抵扣回来就体现不了这笔钱，现在已在国税系统手动抵扣了，又跟账对不上，怎么处理把分录做平，谢谢！ 账面没入账，但国税系统按税盘上的比对直接扣款了，我现在开冲红，怎么做账，谢谢
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