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当月未开票收入已缴税，如下月开发票账务怎么处理？

2024-02-05 15:32
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-02-05 15:34

未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  补开发票 借：主营业务收入 -未开票 贷：主营业务收入 -开票

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快账用户9657 追问 2024-02-05 15:38

下月只不不开了上月发票，但本月没有收入，或收入小于当月开票金额，纳税申报时怎么办？

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快账用户9657 追问 2024-02-05 15:39

补开的发票已经交过税，纳税申报时怎么填写？

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齐红老师 解答 2024-02-05 15:39

只有去大厅申报的，自己申报没法通过。

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未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  补开发票 借：主营业务收入 -未开票 贷：主营业务收入 -开票
2024-02-05
你好，其实你这个月销售了，你最好是下个月直接在确定收入，直接结转成本就可以了，当月不要做账务处理了，这个是方法比较简单的。
2022-07-28
您好，当月做无票收入，下月开了票冲无票收入再做正数分录
2025-03-28
借：发出商品-客户 贷：库存商品 以后开票结转成本 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 借：主营业务成本 贷：发出商品-客户
2025-03-28
未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷：主营业务收入 -未开票 负数 贷：主营业务收入 –已开票
2026-04-03
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