你好,不可以填写红冲的金额 计提的销售额因红冲,可在当期直接确认冲减,和按照正常申报的销售收入填写 纳税检查调整的销售额一般是税务稽查等情况发现的不规范,让补调整的金额,现在很少用了

请问,今天我的开票软件已同步汇总上报了,电子税务局増值税申报表附一表的上面有1月销售额及销项税额,但是附一表在下面的填列金额栏里却只有销售额,没有销项税额,而且此列是灰色,填都填不上去,请问是什么问题呢?
增值税及附加税费申报表附列资料三,本期服务不动产和无形资产价税合计额这一栏填的是免税销售额吗
报税总是提示按以下提示操作,1本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额对应填写在第11栏,2适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中,是什么意思
小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税的销售额的填列,说法正确的有()。 A.应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次 B.对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算仅填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额” C.对应减征的增值税应纳税额按销售额的1%计算填写在《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次 D.填写于《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》相应栏次的“销售额”为含税销售额÷(1+1%) 『正确答案』ADE 老师:请问C是为什么错了?
为什么我报增值税及附加税它一直提示1.本期销售额未达起征点将本期应征增值税对应填写在第10栏小微企业免税销售额2.适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额差额部分填写在附列资料对应栏次中。可是我找不到填写不对怎么办
老师,我的一个朋友,给别人当了法人,有啥事吗?
老师,给员工租的宿舍没有发票可以作为福利费税前扣除吗?
请问房产税缴纳的时间(也就是税局规定的申报时间)
老师,请问开抖音公司的,这个月开的服务发票是之前未开票收入的数据
老师,我有一个朋友,今天去给别人当法人了,有啥问题吗?她说害怕的很,注册资本是1000万,这个公司是2020年成立的,原来注册资本是500万?
试岗三天只有120元一天的工作要去吗,试岗通过了才按试用期
跟着咱4.27号的课程,学完后,能系统做账和报税么?我零基础,刚到这个陌生的领域,很害怕
零基础能学会做账和报税么?能看懂报表么?多久可以上手?
酒店业有差额计税,简易计税么
26年冲销了去年的一笔费用,虽然第一季度公司亏损,但是未分配利润比起初却大了,这会引起税务风险吗?我如果将以前的其他应收款计入以前年度损益调整,然后再到未分配利润,请问这样可以吗?
以前核定的时候会根据检查结果,核定公司的收入,然后把差额填写到这里。
那因为计提的销售额因红冲导致报表主营业务收入跟开票金额不一致怎么报税
开票的收入申报填写为开票收入 计提的差额负数 和本期计提的金额合计填写在未开票收入,正负数都可以填写 金额特别大税务局会可能会让说明情况,只用写个情况说明就可以。一般不会让写,也属于正常情况
开票的收入申报填写为开票收入计提的差额负数这个指的是
开票的收入申报填写为开票收入; 计提的差额负数 和本期计提的金额合计填写在未开票收入,正负数都可以填写