老师我做缴纳增值税这一步分录怎么做啊，内账。
你好 价税合计做的吗
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老师，内账怎么计提当月的增值税啊，分录怎么做外账我是价税分离做的的，内账我没有分开做
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老师第一季度增值税未做到账里面第二季度如何做第一季度缴纳的增值税分录啊
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老师：我实际缴纳的增值税比账面少一分，怎么做分录？我们是小规模纳税人
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老师，我22年的一部分增值税滞纳金，我看错了，做到了应交增值税，这个我23年要怎么调整啊，怎么做分录
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老师，我做内账，交了增值税及附加税怎么做分录？
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方，留哪些，转走哪些谢谢老师
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是这样，我们公司是做政府的土地综合整治项目，土地流转，招标，其他公司做工程。总的是做了四个项目，21年项目已经审定好了，22年我们陆续收到政府的款项，我们开票，确认收入，到了23年的时候，有三个项目收益政府给我们了，我们也开了票，就是期中有一个一项目有问题，到了23年才审定，现在税务局要我们整改，我们的收入要从21年审定的成本确认收入，23年项目成本不能用到前三个项目的成本。比如我四个项目收益9000万，四个项目成本6000万，期中一个项目1500万是后面的成本不能用，不然要把后面的收入也确认1500万，主要我们做政府项目，政府23年到现在后面一个项目才给我们一百万，。税务硬要我们最后一个确认成本就确认收入，后面成本不能用在前面一个项目，调整企业所得税，我们调整22年的时候，滞纳金都产生了
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我是做跨境电商小规模的广州企业，但是没有做出口免税备案电子税务局，但是我经营有进出口的，现在没有这个备案报不了免税收入，只能按照1%增值税税率申报，现在已经先按照1%税率申报收入了，我也提交免税备案申请了，如果申请下来，我可以按照免税收入更正今年第一季度增值税申报吗
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内账里没做就看银行交的钱，我还怎么做这笔分录呢
也不计提，银行扣款，就做这一步分录
借管理费用，贷银行存款。
哦，那增值税是不是就影利润了啊。在外帐上增值税是不作为影响利润的因素的对吧
你好，那你之前不是加税合计多了收入成本已经影响了利润。
哦 明白了那这个给他再做费用一冲掉就可以了对吧
是的，对的，是这么做的。
那企业所得税 呢 也做管理费用吗
老师这么做对吧
所得税的所得税费用，这个不影响
所得税不用计提 直接缴纳时分录 做 借：企业所得税 贷：银行存款吗 我看损益里有这个所得税费用一级科目 快账里
可以计提，也可以不用计提，这个你们自己选择。