同学你好。 进项税认证,和你暂估没有绝对关系 正确的进项勾选。是你们 1 月份实际入账多少进项税,你就对应的勾选就行。 相当于 财务帐和税务平台一样。 这是进项勾选的原则

留底税额申报了未开票收入,我们账务上暂估了收入,分录是 借应收账款 贷收入 贷应交税金-销项,次月有开发票,我们想用开票的金额 负数冲减原来暂估的收入凭证,但是这个开票金额有之前月份未开票现在开的,比如一共开票4万,2万是当月发生,2万是之前未开票现在开的,这4万可以都用来冲减我们为了清零留底税额而暂估的那部分收入吗?
老师好,我想冲以前年度的库存商品暂估入库,现在是暂估的金额比发票开进来的金额多,直接做一笔借:未分配利润,贷:库存商品,这样可以吗?
请问,我现在勾选进项,之前有暂估的,现在有的进项单价是比暂估的高的,只要总额不超过原来暂估的就没问题是吗?
请问,我1月暂估,比如A商品暂估金额是10万,现在要勾选进项了,A勾选的总金额可以比原来暂估的金额大吗?不可以吧?现在勾选的就是要冲之前暂估的
请问,我现在想预估5月每种商品要开多少进项回来,我是不是按去年每种商品开票数量,然后4月有的商品要暂估的,毛利率大概20%左右,就用去年每种商品开票金额*毛利率预估?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
1月进项比较多,我不可能全部都勾的,这样会造成库存很大,我得挑选一部分来勾。
你的财务帐。假如说,1 月份就是买了很多原材料。那实际上就是存货多啊, 那就是应该认证的发票, 除非你们公司,原材料到了。但是。实际没有入账。那么,对应的进项税额 也就确实不用勾选。 勾选 就在于是否实际入账。