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老师您好，请问：汇算清缴填写职工薪酬表，之前会计把做的科目是销售费用-福利费-福利费、销售费用-福利费-教育培训费，那么销售费用-福利费 科目下面，还有-福利费和-教育培训费 2个科目，汇算清缴时，福利费的账载金额填明细账中的 销售费用-福利费 二级科目发生额？（这样就包含了教育培训费的三级科目）还是只填写“销售费用-福利费-福利费”的三级科目发生额？
2024-02-08 15:06
2024-02-08 15:07
同学，你好 销售费用-福利费-福利费的三级科目发生额为准
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请问老师，企如果我的应付职工薪酬科目下的金额比管理费用和销售费用下明细科目福利费中的合计金额要小（就是说有些福利费没有走应付职工薪酬科目直接计入费用），在汇算清缴时是否需要纳税调整？
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应付职工薪酬科目下有-工资，奖金，社保费，福利费，教育培训费等明细科目，汇算清缴的时候说的福利费不超过职工薪酬的14%.那么分子是（福利费）分母是（工资，奖金，社保，福利费，教育培训费）嘛？还是分母要去除（福利费和教育培训费）呢？
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下午好，老师，做账时职工福利费没有通过应付职工薪酬-职工福利费这个科目过渡，在填写A105050第3行职工福利费支出这行时，可以填写制造费用-职工福利费，管理费用-职工福利费和销售费用-职工福利费这三个科目全年的借方累计金额，这样累计加起来的金额调入在A105050中可以吗？
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Q
老师，汇算清缴时，我是根据科目余额表应付职工薪酬本年累计贷方发生额填写的。但是我将销售费用、管理费用和研发费用中的工资、福利费、五险一金金额合计与科目余额表本年累计贷方发生额不一致，是怎么回事
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老师您好，请问第一个问题1、应付职工薪酬-福利费，不计入工资薪金，不用计算个税是吧？第二个问题2、汇算清缴时需要按照管理费用-福利费、销售费用-福利费、生产成本-福利费、等等二级科目福利费，来调增应纳税所得额是吗？蟹蟹
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